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老師,請問下我6月開票給客戶,現在有一票沖抵掉之前開過的發票金額,現在8月份要沖紅發票,客戶需要把發票退回我司嗎?!

2021-08-17 17:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-17 17:41

您好 請問是專票還是普通發票

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快賬用戶5229 追問 2021-08-17 17:42

普通發票

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:44

那對方已經入賬 可以不退回

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快賬用戶5229 追問 2021-08-17 17:45

沒入賬哦,他們也是沒付款,也不會付款了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 17:46

沒入賬對方應該退回 不再開具藍字發票了吧?

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快賬用戶5229 追問 2021-08-17 17:54

跟客戶溝通中,暫時不會在開具藍票

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-17 18:43

那對方沒有入賬 應該收回

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您好 請問是專票還是普通發票
2021-08-17
學員您好,是的,對的
2022-12-13
你好,對的,這樣處理是對的。
2022-07-21
你好,這個是專用發票嗎?如果是的話,先開紅字信息表,然后再開紅字發票。
2022-12-13
您好,如果從開給總公司,那需要和總公司重新簽訂合同,分公司這筆業務就當取消了,
2020-08-11
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