開出去的，當時開多了，只做了紅字發票申請表沒開紅字發票

?你好? ?那你 是開票方的話。 那你就得做紅沖分錄的 ； 你是因為購買方沒有認證嗎?

不是，是開多了一張，當時沒入賬也沒開紅字發票但是稅已經交了，我現在要補入賬，該怎么做

?你好? 那你就當 真實的業務先補做賬； 然后在去紅沖發票? 來處理 。 你跨月了只能紅沖。 做原來入賬的分錄的紅字分錄處理??

老師，我就是不知道怎么寫分錄。借方怎么寫？貸方是應交稅費應交增值稅，繳費是借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。

?你好你 要么描述下業務。 我都不清楚你啥業務。 我都不好判斷分錄的。 你是開票方嗎

是呀，我是開票方，開的物業費，稅率1%。然后發現開多了一張，跨月會計只申請了紅字發票申請表，沒有入賬，沒有開紅字發票，稅也已經交了！現在要補記這張票，該怎么做分錄？

可不可以不入賬，應交稅費應交增值稅有貸方余額，然后八月開的紅字發票，沖回去？

?你好? ? ? ? ? ? ? 借 應交稅費-應交增值稅? 主營業務收入? ?貸應收賬款 這樣掛著? ? 是的??

紅字開了再做相反分錄是吧？老師

?你好是的。 就是做相反分錄或者紅字分錄??

好的，謝謝老師