付款金額多，發票少一些

那少的那部分做營業外支出就可以了

以后繼續會有這種情況存在，就都做營業外支出嗎？

一直存在這種情況嗎？能不能按照付款金額開，最后在顯示差異

以后一直有這種情況存在，不能，一個合同開一次發票

是必須按照合同金額嗎？總公司銷售設備并運輸給你們嗎？

我們付款到總公司，總公司再統一從供應商那里采購，供應商直接發貨給我們。但是發票是供應商開給總公司，然后總公司再開給我們

總公司也應該按照供應商開具給你開，，那總公司得到發票上面運輸怎么體現的

雖然總公司收了供應商的運費發票。但是總公司沒有運輸資質，開不了運輸發票給我們，所以折算成13%按照設備發票開給我們

那如果是這樣，不能先別價格這算好簽合同或者不簽具體金額

沒辦法這樣操作，因為總公司與供應商的合同價格是一定的，我們付款金額是按照總公司與供應商上午合同價付款，只是開票的時候，總公司要折算，導致有差異

那只能是按照我上面說的處理了

做營業外支出啊？

或者做銷售費用都可以的

不是沒有發票嗎？做銷售費用的能行嗎

可以啊，只是你這塊不能稅前扣除而已

幾年前還有一些不用付給總公司的應付賬款，一直在賬上掛著，我付款多出來的這部分沖之前的應付賬款可不可以？