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您好老師!稅控盤服務(wù)費(fèi)開的是普票,可以抵扣嗎?如果可以抵扣的話在申報(bào)表那里填寫?

2021-08-02 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-02 14:28

你好,可以抵扣的在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表附表四的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶3972 追問 2021-08-02 16:48

你好老師!稅控盤服務(wù)費(fèi)分錄怎么做

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-02 16:50

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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你好,可以抵扣的在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表附表四的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-08-02
你好,稅控盤280元的服務(wù)費(fèi)可以抵扣的。如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 填寫請看圖片
2021-02-04
你這個(gè)要記錄乘車人姓名的電子發(fā)票才可以計(jì)算抵扣。
2025-03-12
學(xué)員你好,可以等之后有稅的時(shí)候填到申報(bào)表里,最好不要跨年
2022-03-15
您好 滴滴打車的可以抵扣 根據(jù)發(fā)票上的稅額抵扣 不需要勾選認(rèn)證 直接填在增值稅申報(bào)表附表二8B跟10欄就好了
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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