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這個月開了60萬,進項一共40萬,只抵扣了30萬,還有10萬忘記認證抵扣,這樣下個月是不是就多扣10萬元的稅,

2021-07-30 19:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-30 19:33

您好,開了60萬的發票么?這60萬的發票稅額是多少呢

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快賬用戶1444 追問 2021-07-30 19:33

13點的增票

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齊紅老師 解答 2021-07-30 19:34

60萬/1.13*0.13=6.9萬的銷項稅額,那么進項是40萬,雖然抵扣了30多萬,還是一樣不需要交稅

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快賬用戶1444 追問 2021-07-30 19:37

主要少抵扣了10萬,之后企業所得稅會多交吧,多交多少

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齊紅老師 解答 2021-07-30 19:37

您好,這個與企業所得稅無關

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齊紅老師 解答 2021-07-30 19:38

企業所得稅與您的收入和總成本有關

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齊紅老師 解答 2021-07-30 21:48

請問還有什么可以幫您的?

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相關問題討論
您好,開了60萬的發票么?這60萬的發票稅額是多少呢
2021-07-30
你好 都認證了沒法交稅,得需要留底
2021-01-03
生產經營過程中的其他費用發票、資產發票也是可以抵扣的
2022-03-04
同學你好,本期進項稅額是60萬元——這60萬都 計入應交稅費一應增一進項稅額中了么?
2022-08-01
對的,是的,是一樣的。
2023-03-28
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