本來應該支付給對方的裝修保證金，現(xiàn)因?qū)Ψ焦镜归]不需要支付，該筆賬務怎么處理，前期我是掛在其他應付款的，現(xiàn)在如果轉入營業(yè)外收入的話，那下一季度匯算清繳不就要繳稅了嗎，本來該筆款就是裝修保證金啊！
你好這個轉營業(yè)外收入，是需要交企業(yè)所得稅，你這個不需要退給對方需要交企業(yè)所得稅啊
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本來應該支付給對方的裝修保證金，現(xiàn)因?qū)Ψ焦镜归]不需要支付，該筆賬務怎么處理，前期我是掛在其他應付款的，現(xiàn)在如果轉入營業(yè)外收入的話，那下一季度匯算清繳不就要繳稅了嗎，本來該筆款就是裝修保證金啊！
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應付職工薪酬～社保 15萬 借：應付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了，也都結賬了，我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借：經(jīng)營支出～財務費用～利息支出 貸：其他應付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調(diào)整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應該是要怎么調(diào)整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調(diào)整就行？
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老師，下午好，我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票，我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎？要怎么做賬呢？對方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來，是他們在我們公司掛靠了一個小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板，但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎？但是這筆錢給出去就不會有下文了
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我們是運輸公司，車輛是掛靠在其他公司，但是還款都是我們公司，這些車輛也服務于我們公司，那從對公付這些車輛的保險，車貸怎么入賬 這些車實際受益都是我們公司，也都是都我們公司來管理 因為是按揭車輛，水泥罐車那種，一般交個十萬就可以提車回來干活，但是車是入戶在對方，等于掛靠在對方 拿來運營，但是，我們這邊要還款，交保險，如果說不是我們公司的不能從公賬走，那我們這些車貸，保險數(shù)額巨大該怎么處理呢 那車貸，保險，我怎么寫分錄 所以權不在我們這邊，不能入成本，那可以入費用嗎 現(xiàn)在是實際掛靠費老板私賬給了對方，私人給私人了 ，老板付過去直接就寫掛靠費
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請問老師，我們公司和銀行合作，賣WPS軟件的，涉及到銀行（購買方） 我方中間商 第三方是實際供貨的，由第三方開票給銀行，我們公司賺服務費， 每合作一個項目，我們公司就要支付一筆保證金給第三方，之前的合同都走完了，現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務費太多了，要求減少給我們的服務費，總體要少給我們18萬，賬上掛的保證金其他應收款有90萬沒有退回，如果扣除18萬，那他們只退回保證金72萬，那不退回的18萬保證金怎么弄啊？需要對方給我們開票嗎？
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不是啊，本來是我們要交給對方的裝修保證金，現(xiàn)在只是沒付
原則上我們沒有收入啊
你之前做啥的，這個之前保證金你做啥，？沒有實際支付出去？你做啥了？
不需要支付，之前就不需要做，你這個之前掛啥？
紅字沖就可以這個
裝修質(zhì)保金，之前掛的其他應收款
之前是別人做的賬，她借長期待攤費用 貸其他應付款
借長期待攤費用 負數(shù) 貸其他應付款 負數(shù)， 這個也沒有發(fā)票吧？
直接對沖么 如果有發(fā)票怎么處理呢 如果沒有發(fā)票怎么處理呢，因為憑證在總部 我得過去看看
是的，沒有發(fā)票直接沖了，有就轉營業(yè)外收入，
好的，明白了，謝謝
好的，我先回復別的學員呢。