老師，我們這一筆預付是旅游的費用，不是貨物

我們想把賬上調(diào)平

實際發(fā)生了旅游，只是無發(fā)票對嗎？那也是一樣，先確認費用，再稅前扣除時再調(diào)整

我們可以不稅前扣除，要怎么做調(diào)整分錄

不用在分錄調(diào)整，申報企業(yè)所得稅的時候在稅表里面調(diào)整就可以了

那不是會一直掛在賬上

你確認了費用，怎么會一直掛賬呢？

沒確認費用，一直掛預付

看我上條回復哈：實際發(fā)生了旅游，只是無發(fā)票對嗎？那也是一樣，先確認費用，再稅前扣除時再調(diào)整

我們想解決掛賬問題

你確認了費用，就是解決了掛賬的問題

老師，我看明白了，那要是有其他費用也拿不到發(fā)票，也可以先確認費用，然后所得稅匯算清繳調(diào)整是嗎，我們季度的所得稅可以調(diào)整嗎，還是只能匯算清繳時候再調(diào)整（已經(jīng)三年了）

是的，季度所得稅的時候好像不涉及調(diào)整科目吧。

簡易申報好像是沒有要調(diào)整的，謝謝老師哈