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演示賬套

老師當月工資扣當月的社保，假如3月工資扣3月的社保，可是3月工資是4月才發的，然后4月的時候也交了4月的社保回單，那工資，社保分錄怎么做賬啊？

2021-07-17 18:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-07-17 18:12

你好，4月交4月社保時：借：營業費用-員工社會保險費其他應收款-代扣代繳保險費貸：銀行存款 4月發3月工資時：借：應付職工薪酬貸：其他應收款-代扣代繳保險費銀行存款

快賬用戶8810 追問 2021-07-17 18:17

哦，老師，4月發工資的時候的其他應收款是沖上個月繳納的已經做借方的其他應收款是嗎？那4月交4月社保的時候要計提4月公司社保部分嗎？

齊紅老師解答 2021-07-17 18:20

4月交社保的時候營業費用就是公司部分，社保費不需要計提，實際發生時做賬即可，發工資時沖減其他應收款是的

2021-07-17

你好，社保費公司部分需要計提。借管理費用，貸應付職工薪酬－－社保費，

2021-07-17

社保計提的是3月份，同學。

2024-06-17

您好！4月的社保可以在發放3月工資的時候扣

2022-05-11

?你好；? ? 那就是一次性? ? 寫2個月社保金額了? ? ? ?

2022-04-14

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