無底色的那個圖片是我管家婆里面資產負債表的固定資產數據 藍底的是6月份固定資產的科目余額表 黃底的是季報里的財務報表 你幫我看看這個數字怎么填 我覺得我的數字對不上

這個報表只有固定資產，沒有累計折舊嗎？

藍底的那個就是累計折舊科目余額表

老師你說的是這個么？

就是說第一個財務報表里面。

第一個財務報表里面，你看一下你的固定資產期末，等于你第二個表格里面的固定資產減去累計折舊。

固定資產只要在今年沒有新增，他和去年是一樣的數據。 然后只有折舊在變化。

你說的 我還是不太明白 你先幫我把數據填上 我自己參照你的數據琢磨琢磨，非常感謝

我需要你這個報表的完整的。

這個是我們6月份完整的資產負債表 老師 你幫我看看

一樣的 你看你固定資產減去累計折舊等于你給我發過來的固定資產 因為你的財務報表沒有累計折舊一列 所以用原值減去折舊之后的顯示

原值的數據 期初期末是多少？

這個看不懂嗎 原值期末208370.

如果期初期末都是208307的話 減去累計折舊這個期初48050.79期末155065.06 最后賬面價值期初就成了159564.21期末155065.05期初和資產負債表的數據167652.79 對不上

固定資產的期末減去累計折舊的期末等于固定資產的凈值。

你看我的財務報表就是這個數據了 對不上 你看看我哪塊填錯了

怎么對不上？我不是跟你說了，她等于你的固定資產減去了這個累計折舊之后的余額，他沒有體現累計折舊。

我的原值年初208370減去賬面價值年初167652.79等于累計折舊年初40717.21 這個40717.21 在我的累計折舊年初這個科目上是沒有的

年初167652.79在哪里 你的期初就是208370 你看錯了 167652這個是凈值 是原值減去折舊之后的 也就是你還有這些折舊沒有計提 不考慮殘值 因為這個金額包含了殘值

我還不太明白 你結合著我給你發過去的資料 幫我填下這個正確的數據 我自己在琢磨下非常感謝