Q
老師好 我這樣做分錄對嗎
2021-07-15 08:40
2021-07-15 08:41
同學你好，空調如果是用于職工福利的，進項稅額是不允許稅前扣除的。
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可以的，可以這么做的
2023-12-25
同學你好，空調如果是用于職工福利的，進項稅額是不允許稅前扣除的。
2021-07-15
可以這樣做的，下設二級科目也很清晰。
2020-11-04
你好，對的是的，分錄正確的。
2022-09-27
您好，您指的是哪個會計分錄。
2021-12-02
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進賬稅額是不允許抵扣的
所以計入管理費用職工福利費的金額是18786
之前我4月份已經抵扣過了，如果現在要做分錄的話，這筆應該怎么做呢
做進項稅額轉出處理 借：管理費用-職工福利費2161.22 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）2161.22
7月份我報稅了，那么之前抵扣的這筆進項稅的分錄是在4月份寫，還是8月份再寫呢
同學你7月份報稅時，申報表上是否填了進項稅額轉出？
沒有填，因為我報稅之后才發現的
同學你三季度報稅時，記得填報進項稅額轉出，在三季度的賬上做處理，也就是789月都可以。
那就是說我還是按照之前那個圖片里面的分錄在4月份體現 等到7月份我報稅時再做另外一筆分錄進項稅額轉出，是這樣嗎
是的，這樣能保持會計報表和稅務報表一致
如果暫時不考慮進項稅的轉出的話，我之前那個分錄是對的是嗎老師
如果該筆進項稅額可以抵扣，那你的分錄就是對的了。
好的，我明白了，謝謝老師
要向星星學習，可以微弱，但要有光，加油！