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演示賬套

老師，小規模納稅人申報企業所得稅，填寫的收入成本是本月累計數，不是本年累計數對嗎老師

2021-07-13 14:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-07-13 15:02

你好這個是申報填寫是本年累計數

快賬用戶8639 追問 2021-07-13 15:03

收到，非常感謝老師。

快賬用戶8639 追問 2021-07-13 15:06

資產合計數填寫的是期末數對嗎

齊紅老師解答 2021-07-13 15:07

你好是的，依據現行《個人所得稅法》第九條以及將于2019年1月1日起實施的《個人所得稅法》第十四條，扣繳義務人應該在發放工資的次月15日內辦理扣繳或預扣繳申報。例如，某單位2018年10月12號發放工資，那么單位就應該在11月15號前向稅務機關申報繳納這筆工資對應的個人所得稅，填報扣繳申報表時，該筆稅款的稅款所屬期應為10月份。

齊紅老師解答 2021-07-13 15:07

?資產總額1季度=3月資產負債表上面資產總額年初數和期末數?? 2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產負債表上面資產總額期末數? 。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產負債表上面資產總額期末數?4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產負債表上面資產總額期末數??

快賬用戶8639 追問 2021-07-13 17:31

收到，非常感謝老師指導

齊紅老師解答 2021-07-13 17:36

好的我先回復別的學員了