Q
您好，老師，我想問下，上個月拿到一張進項發票，未認證的，怎么做？接著本月才認證發票，那該怎么做這個分錄？
2021-07-12 22:32
2021-07-12 22:34
借：應交稅費增值稅—已抵扣進項 貸：應交稅費增值稅—未抵扣進項
相關問題討論
借：應交稅費增值稅—已抵扣進項
貸：應交稅費增值稅—未抵扣進項
2021-07-12
最好是認證一部分
這個是好幾張發票嗎
2021-09-25
你好? ? ?沒有認證的話 繼續掛賬。? ?你這個科目明細不對 。? ?就算沒有認證 先掛 應交稅費-待認證進項稅? ? 不是未認證進項稅的二級科目 。? 自己調整過來。 等你認證了在做 借進項稅貸應交稅費-待認證進項稅?
2020-11-05
你好，借銷售費用、招待費貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2022-11-28
您好
借：管理費用
借：應交稅費-待認證進項稅額
貸：銀行存款等
2020-12-11
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請問還有什么可以幫您
不懂，老師
上個月的分錄您是怎么做的呢？
上個月：借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅-進項稅；貸：應付賬款
所以您上個月的分錄就做錯了呀
上個月：借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅；貸：應付賬款
如果上個月做錯了，那我這個月該怎么改正過來？
您好，這個月就不用改了，因為您本來這張就要去認證
假如您想改的話，就是 借：應交稅費增值稅—待抵扣進項 貸：應交稅費增值稅—進項
然后本月再去認證就是 借：應交稅費增值稅—已抵扣進項 貸：應交稅費增值稅—待抵扣進項
好的，明白了，謝謝老師
好的，祝您學習愉快共同成長，假如覺得可以的話，請給好評