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演示賬套

好的老師，那我還有個問題請教老師啊，1.我們生產(chǎn)的成本之前是做的這種的憑證，借：生產(chǎn)成本貸：應(yīng)付職工薪酬（后來是勞務(wù)票），老師說這樣做也可以是嗎？2.這部分的工資根本沒有申報個稅啊，那匯算清繳的時候，職工薪酬怎么填，還有職工人數(shù)咋辦，平時我們申報的人只有2個人啊，

2021-07-12 20:06

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-07-12 20:11

您好，1是的，沒問題，2沒申報個人所得稅，需要納稅調(diào)整

快賬用戶2291 追問 2021-07-13 09:26

老師好，我現(xiàn)在是勞務(wù)費發(fā)票我做的應(yīng)付職工薪酬，為什么老師要我納稅調(diào)整？

齊紅老師解答 2021-07-13 09:30

您好，因為您有沒申報個人所得稅的，所以，沒申報的部分，需要納稅調(diào)增

快賬用戶2291 追問 2021-07-13 09:31

那我勞務(wù)發(fā)票怎么入成本，老師的意思是我有票但是還要納稅調(diào)增。這我到糊涂了啊！

齊紅老師解答 2021-07-13 09:32

您好，您有發(fā)票就是可以的，不需要納稅調(diào)增，只有發(fā)票，沒申報個人所得稅的部分，需要納稅調(diào)增

快賬用戶2291 追問 2021-07-13 09:34

老師可能理解錯了，我的意思是，我勞務(wù)發(fā)票到票做的是借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付職工薪酬這個對不對？

齊紅老師解答 2021-07-13 09:37

您好，若款項支付給勞務(wù)公司，是不計入應(yīng)付職工薪酬

快賬用戶2291 追問 2021-07-13 09:46

老師，不管之前的勞務(wù)發(fā)票是勞務(wù)公司，還是個人代開，都不應(yīng)該計入應(yīng)付職工薪酬是吧！但是至少我們的會計都是計入了應(yīng)付職工薪酬李的啊！

齊紅老師解答 2021-07-13 09:59

您好，看您付款給勞動者個人，是計入應(yīng)付職工薪酬，支付給第三方企業(yè)，不計入應(yīng)付職工薪酬

快賬用戶2291 追問 2021-07-13 10:12

老師的意思是1,個人代開勞務(wù)發(fā)票，就做應(yīng)付職工薪酬，（個稅人家自己代開時就已經(jīng)支付了的），2第三方企業(yè)就不做應(yīng)付職工薪酬，那怎么做呢？3,個體戶屬于第三方企業(yè)吧！4,我暫估勞務(wù)勞務(wù)的時候怎么做憑證？5,生產(chǎn)成本的勞務(wù)，跟工程施工的勞務(wù)都怎么做賬？

齊紅老師解答 2021-07-13 10:27

您好，根據(jù)您的描述，1是的，

齊紅老師解答 2021-07-13 10:27

您好，根據(jù)您的描述，2應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款。

齊紅老師解答 2021-07-13 10:27

您好，根據(jù)您的描述，3屬于

齊紅老師解答 2021-07-13 10:27

您好，根據(jù)您的描述，4視同有發(fā)票做賬憑證相同

齊紅老師解答 2021-07-13 10:28

您好，根據(jù)您的描述，5參考回復(fù)4