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Q

老師您好，新成立的公司，還沒有開發(fā)票出去，但是收到了一張進項發(fā)票，而且已經(jīng)認證了，請問怎么做賬處理，

2021-07-09 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-09 09:22

借:庫存商品/費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款

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快賬用戶4858 追問 2021-07-09 09:24

發(fā)票我要認證嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:36

是的，是一般納稅人就可以認證的

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快賬用戶4858 追問 2021-07-09 09:42

申報繳納注冊資金印花稅，稅目那里是選資金帳簿那個選項嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-09 09:47

是的，就是選擇資金賬簿那個選項

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快賬用戶4858 追問 2021-07-09 10:02

老師您好，所得稅季度申報表中的營業(yè)成本包括期間費用嗎

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快賬用戶4858 追問 2021-07-09 10:19

老師，您好，請問我在填所得稅季度申報表的時候，我是5月成立的公司，這里要填二季度從業(yè)人數(shù)季初和季末，我季初填0不能提交呢

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:21

不包括期間費用的

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:21

不能填就隨便填數(shù)就行

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快賬用戶4858 追問 2021-07-09 10:22

正常情況下就是填0對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-09 10:25

對，但是填領不能申報的

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相關問題討論
借:庫存商品/費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸:銀行存款
2021-07-09
借以前年度損益調(diào)整，進項稅額 貸應付賬款，借未分配利潤 貸以前 年度損益調(diào)整
2020-08-11
你好；? 現(xiàn)在補做賬：借進項稅貸以前年度損益調(diào)整；? 借??以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤。 之前是含稅計入了費用嘛? ?
2022-03-11
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