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小規(guī)模企業(yè)公司,季度開票超過(guò)45萬(wàn),有稅務(wù)代開的專票,和自己開的普票,納稅申報(bào)都應(yīng)該填哪個(gè)表,第幾行呢,北京。麻煩老師寫詳細(xì)點(diǎn),謝謝。

2021-07-09 07:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-09 07:44

你好代開專票填寫2行,自開普通發(fā)票填寫3行,1行等于2%2B3 你郵箱多少我發(fā)你北京申報(bào)說(shuō)明,和這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)這個(gè)申報(bào)是一樣的,你可以去看說(shuō)明參考,

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快賬用戶5646 追問(wèn) 2021-07-09 07:46

157679895@qq.com 老師,代開的當(dāng)時(shí)就扣稅了,和自行開的加起來(lái)45萬(wàn),要怎么稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 07:49

你這個(gè)倒數(shù)第2欄會(huì)自動(dòng)生成代開預(yù)繳增值稅,你只需要按剩下普通發(fā)票去交稅就可以,1% 不是不動(dòng)產(chǎn)方面吧?發(fā)了你去參考下

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你好代開專票填寫2行,自開普通發(fā)票填寫3行,1行等于2%2B3 你郵箱多少我發(fā)你北京申報(bào)說(shuō)明,和這個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)這個(gè)申報(bào)是一樣的,你可以去看說(shuō)明參考,
2021-07-09
你好這個(gè)專票不含稅填寫2行 普通發(fā)票不含稅填寫3行,1行等于2%2B3 ,這個(gè)是不是都是1%? 那這個(gè)對(duì)應(yīng)1行乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列
2021-07-12
你好,專票和普票分別在第一欄第二欄和第十欄里面填寫。
2021-07-13
同學(xué)你好,開的專票填稅務(wù)代開專票欄,然后將減征的2%部分填入減免稅明細(xì)表;普票部分填主表第10行就可以;
2021-07-14
你好,不符合,銷售額是50萬(wàn)
2021-10-23
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