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匯算清繳后補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄如何填寫？沒有以前年度損益調(diào)整科目

2021-07-05 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-05 10:39

你好 借：利潤分配—未分配利潤 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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快賬用戶6648 追問 2021-07-05 10:41

那去年暫估的庫存部分，匯算清繳已經(jīng)調(diào)出納稅了，這個(gè)需要做分錄調(diào)整庫存和暫估嗎？不然暫估數(shù)一直在

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齊紅老師 解答 2021-07-05 10:43

你好，去年暫估的庫存部分，是購進(jìn)了只是沒有取得發(fā)票嗎？?

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快賬用戶6648 追問 2021-07-05 10:46

是的，沒有發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-05 10:50

你好，這個(gè)部分是確定無法取得發(fā)票了，還是今后會(huì)取得發(fā)票？

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快賬用戶6648 追問 2021-07-05 10:51

都無法取得了，我們已經(jīng)調(diào)出來納稅了，就是不知道賬務(wù)上需不需要做處理

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齊紅老師 解答 2021-07-05 10:53

你好，把暫估的分錄紅沖，然后做無票支出分錄?

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你好 借：利潤分配—未分配利潤 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-05
你好 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-06-14
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
2022-07-11
你好； 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2023-07-05
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-05-06
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