老師您好，我是新手一枚，小規模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業務收入，成本4510元，費用4000元，請問月底關帳前，我還要記哪些憑證？要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎？還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的？因為我在實操課里面學習全盤賬時，看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎？
同學，你好！金蝶財務軟件直接結轉，結轉后系統會自動生成一張結轉憑證。
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老師:昨天上班時復制表格把原來的12月數據清除想錄3月份的出入庫，可老板的女助理看見了，說有公式不能清。我然后重新復制了一個。可下班時她叫我結賬了[捂臉]好煩啊！怎么轉行這么難？找工作找的懷疑人生，差點想放棄了。高不成，低不就。46歲了，只有初級證，原來村委會任過十余年會計，手工記賬的。現在怎么樣找到財務工作呢？今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期，要登記車間的輔料等等，每天晚上9:30與員工才能下班，上26天班，什么補助都沒有，能做嗎？還有一家餐飲會計新設的，4000試用期，可是沒做過，能去面試嗎？哎！沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎？如果沒人帶，我們轉行的怎么樣一個人獨立做單位會計？學堂練了幾個行業的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦啊？求老師耐心指導一下，謝謝！
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小白請問老師：7月小規模季報了，5月新公司才營業。我6月底原始單據都已經用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結轉了成本和利潤后再計提稅費嗎？結轉是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結轉的憑證，再過賬結帳嗎？我不知道準確的操作流程。
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老師您好，我是新手一枚，小規模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業務收入，成本4510元，費用4000元，請問月底關帳前，我還要記哪些憑證？要手動結轉收入和成本和費用和本年利潤嗎？還是說這結轉是金蝶軟件點擊結轉的？因為我在實操課里面學習全盤賬時，看見月底記賬憑證里面都有結轉的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結帳嗎？
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我公司是勞務派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發放，但是服務費是一直拖欠狀態，工資和服務費的發票都已經開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現在公司想把內賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上，我是發函詢證客戶了，但是現在發工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經沖回了，聯系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎？求老師指點！
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我公司是勞務派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發放，但是服務費是一直拖欠狀態，工資和服務費的發票都已經開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現在公司想把內賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上，我是發函詢證客戶了，但是現在發工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經沖回了，聯系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎？求老師指點！
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題目在前(9）該設備于2x19年1月1日交付B公司，預計使用壽命為8年，無殘值。假設B公司2x19-2x21年的產品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元，不考慮其他因素和各項稅費影響。計算內含利率所需的年金現值系數和復利現值系數如下：(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求：1.請替出租人A公司：(1）判斷該項租賃是融資租賃還是經營租賃；(2）租賃期開始日，計算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實現融資收益和內含利率；(3）編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關租賃的會計分錄。2．請替承租人B公司：(1）租賃期開始日，計算承租人的租賃付款額、租賃負債（折現率采用出租人的內含利率）、未確認融資費用和使用權資產的初始成本；(2）編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關租賃的會計分錄。（利息費用和折舊均在年末一次性確認和計提，B公司采用直線法對使用權資產計提折舊）
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月底關賬前檢查是否計提了折舊，屬于當月的成本費用是否已按權責發生制的要求計提。
我這次季報不用交增值稅，那也就不用計提附加稅？那企業所得稅要計提嗎？是結轉后在計提還是先計提再結轉？因為我知道準確利潤
計提后再結轉。增值稅不用交附加稅不用計提。
計提時借：企業所得稅，貸：應交稅費-企業所得稅，但我不知道金額啊？
是自己根據科目余額表里面的數字來算出來嗎？再來寫計提分錄嗎？這一步驟寫完了，就可以過賬結帳了？
企業所得稅按利潤表的利潤總額乘以稅率算出來的。
我的軟件不能自動生成利潤表和資產負債表，那我是要根據科目余額表來填利潤表？再用利潤總額計提所得稅嗎？編制記賬憑證嗎？最后再可以結帳了嗎？
同學，你好！你描述的流程是對的。
如果季報時，沒有利潤，有費用，那就都不需要計提增值稅，和計提附加稅和企業所得稅嗎？，直接結賬？
同學，你的理解是對的。
老師，新公司6月有實收資本，沒利潤，7月季報時要計提印花稅嗎？還是不用計提，直接再報稅時交納就可以了？這些報稅交的費用都做賬到7月嗎？
最后先計提入稅金及附加。
就是說結帳前，還是要先計提印花稅，借：稅金及附加，貸應交稅費-應交印花稅。最后再結帳
首先，有實收資本100萬，有購進的建筑裝飾合同90萬9千，有房屋的租賃合同，還有新辦的營業執照等，這些要再6月底計提印花稅嗎？都發生在6月
同學，你好！是的，全部先計提印花稅。