Q
老師，你好，請問前2016年-2019年企業是核定征收，2020年轉為查賬征收，在做企業所得稅匯算清繳時填寫的企業所得稅彌補虧損明細表中可彌補年限5年中的2016-2019年之間的金額要填嗎
2021-03-22 16:43
2021-03-22 16:45
?你好? 不需要填寫的
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?你好? 不需要填寫的
2021-03-22
你好； 這個是的；這個是可以彌補虧損的； 自動彌補的?
2023-05-18
你好，你看一下一九年的匯算清交，你有虧損嗎？
2021-05-18
您好，是的，20年的盈利額，先彌補19年的虧損，如果彌補完了還有盈余，再交所得稅
2021-01-13
您好
企業所得稅彌補虧損明細表需要填虧損額 這個符合條件是系統自動帶入數據不需要您手工填寫的
2021-04-20
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Q
老師，你好，請問前2016年-2019年企業是核定征收，2020年轉為查賬征收，在做企業所得稅匯算清繳時填寫的企業所得稅彌補虧損明細表中可彌補年限5年中的2016-2019年之間的金額要填嗎
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Q
老師你好，如果我當年有利潤額，并且可以彌補之前的虧損，那么我在企業所得稅彌補虧損明細表中第11行本年度最后當年可結轉以后年度彌補的虧損額，這個金額我應該是填利潤額交完企業所得稅之后的凈利潤額嗎？
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Q
老師請教一個問題，企業年度匯算清繳時A10600企業所得稅彌補虧損明細表，20年，虧損，21年盈利，但是因為是建筑企業，企業所得稅預繳比較多。所以即使不用20年彌補21年也不用交稅，我這個表中還需要把20年的數填進去彌補21年的虧損嗎？我怕填進去彌補了，稅務查賬，很麻煩，主要現在疫情，出不去。這個企業是我親戚家，離我單位特別遠。如果不彌補放在前一年度中可以嗎？
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Q
老師:22年6月前是核定征收的，6月后查賬征收，那之前2018年是虧損的，這次清算匯繳需要在企業所得稅彌補虧損表上填寫嗎？
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就是現在做2020年的企業所得稅匯算清楚，就沒有可以彌補的年份了，是不是這樣理解
是的? 可以這么理解的
如果是在2019年5年份轉為查賬征收，是不是2019年全年的虧損都可以做彌補
只是在改為查賬征收的月份起 產生的虧損可以彌補
哦，明白了
嗯呢好的? 工作愉快