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演示賬套

#提問老師:勾選了9956元進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，銷項(xiàng)稅額只有9200元，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅額多了756元，請(qǐng)問怎么做分錄呢？

2021-03-14 17:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-14 17:31

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅9956 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額9200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶7920 追問 2021-03-14 17:46

老師:留底的怎么做分錄？

齊紅老師解答 2021-03-14 17:54

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬

2021-03-14

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；

2022-06-14

你好；? ? ? ? 你如果要考慮? ? 繳納一定稅費(fèi)的話；? 別一次勾選；適當(dāng)勾選；達(dá)到稅負(fù)率??

2022-10-21

一、這個(gè)看本年的稅負(fù)率。二、如果是稅負(fù)率過低，可以不用勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，直接按銷項(xiàng)稅交稅處理。三、如果是稅負(fù)率正常，可以直接勾選90000元的一張發(fā)票，本月不繳納增值稅。

2020-12-16

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2025-04-09

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