我需要調(diào)整餐費(fèi)或者福利費(fèi)嗎？還是在哪里直接勾選不用退稅，謝謝老師

您的意思是有個(gè)表是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，填其他，把不行退稅的金額填上就可以了？是不是老師

這個(gè)勾選不了， 是的，去納稅調(diào)整表去調(diào)這個(gè)，

不會(huì)調(diào)啊？老師，所得稅530.34，我填表哪個(gè)位置，或者說(shuō)需要填幾個(gè)數(shù)據(jù)，您這邊能不能幫忙，您需要哪個(gè)數(shù)我提供一下，再幫忙看看填哪個(gè)位置，謝謝老師

?假設(shè)應(yīng)納稅額不超過(guò)100萬(wàn)，根據(jù)這個(gè)倒推出來(lái)，應(yīng)補(bǔ)退稅額/5%%2B彌補(bǔ)虧損-納稅調(diào)整=利潤(rùn)總額??納稅調(diào)整看這個(gè)差額是多少，填寫(xiě)扣除下面其他，賬載金額按這個(gè)差額寫(xiě)，稅收金額填寫(xiě)0 會(huì)自動(dòng)納稅調(diào)增了

老師， 1應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是530.34 2彌補(bǔ)虧損和納稅調(diào)整我都不知道是哪倆數(shù) 3是不是填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表最后倒數(shù)第二其他，那么問(wèn)題來(lái)了，調(diào)增金額是繳稅金額還是調(diào)整的應(yīng)納稅所得額， 我就繳納了530.34元所得稅，不想退稅，謝謝老師

這個(gè)你去申報(bào)才知道你這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額是多少，2彌補(bǔ)虧損主表上面有這個(gè)欄次，這個(gè)對(duì)應(yīng)你申報(bào)主表有，3 是填寫(xiě)納稅調(diào)整表30欄，可以，調(diào)是應(yīng)納稅所得額??

假設(shè)沒(méi)有彌補(bǔ)虧損也沒(méi)有納稅調(diào)整 ，530.34/5%%2B你需要調(diào)納稅調(diào)增x=利潤(rùn)總額

?43（七）其他 四、特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目（37%2B38%2B…%2B43）

老師，對(duì)應(yīng)其他欄的帳載金額和稅收金額是符號(hào)，不讓填寫(xiě)數(shù)據(jù)啊老師

填寫(xiě)納稅調(diào)整表30欄，

老師， 1我能不能不填帳載金額和稅收金額，，因?yàn)槲腋杏X(jué)有點(diǎn)麻煩怕填錯(cuò) 2我直接寫(xiě)調(diào)增金額，這個(gè)調(diào)整金額是應(yīng)納稅所得額是不是，我能不能填完了對(duì)比一下自己弄的對(duì)不對(duì)，或者說(shuō)能不能看出來(lái)用不用退稅或者補(bǔ)稅

1 不能，這個(gè)只能這么調(diào)，要不調(diào)不了，2 你這個(gè)調(diào)之后主表會(huì)自動(dòng)生成，你看這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅 額是不是為0 可以看出來(lái)對(duì)不對(duì)，

萬(wàn)能的老師，謝謝，等我看看，不行我還回來(lái)請(qǐng)教啊

好的，你先去看一看所得稅的主表，現(xiàn)在是電子申報(bào)，它很方便調(diào)的。

您好老師， 1我沒(méi)有填30行帳載金額和稅收金融， 2我直接在45其他欄填調(diào)整金額，最后合計(jì)和45其他金額一致，此表只顯示一個(gè)數(shù)據(jù) 3我保存納稅調(diào)整之后回到所得稅主表，實(shí)際應(yīng)納所得稅額和本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額，調(diào)成一致了，本年應(yīng)補(bǔ)退為0了 4我重點(diǎn)糾結(jié)的是我調(diào)后所得稅年報(bào)里面減免所得稅額怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)，減免不是應(yīng)該有數(shù)據(jù)嗎？主表保存了一會(huì)減免自動(dòng)生成，我是不是應(yīng)該有減免數(shù)據(jù)再倒退那個(gè)金額，我這樣報(bào)對(duì)嗎？不知道我表達(dá)的清楚否 謝謝老師

這樣也可以，你主表可以截圖給我看下可以嗎，

可以老師，但是我發(fā)不了圖片，怎么發(fā)，而且我們的機(jī)會(huì)就快完了，我怎么才能找到您

截開(kāi)圖片

第二圖片

地三圖片

-16612.38 x 需要納稅調(diào)整 是 27219.18 ?，你這個(gè)填寫(xiě)納稅調(diào)整表下面去，這個(gè)減免所得表需要填寫(xiě)這個(gè)應(yīng)納所得額乘以20%

您好老師，我按照你的填上了，但是減免所得稅額不能上去數(shù)據(jù)

圖片一張