Q
老師，上月有期末留抵稅額，那本月有外銷收入，計算本期的稅負是怎么計算呢
2021-03-12 07:31
2021-03-12 07:32
您好，您是計算內銷的稅負嗎？
相關問題討論
您好，您是計算內銷的稅負嗎？
2021-03-12
您好，19行本月的應交增值稅-825.69，20行的期末留底就會把這個加上來
2024-11-17
你好,本期期末留抵稅額=50 645.36-(1 767 306.49-1 060 185.6)-147 718.57=610 047.68
本期應交增值稅=610 047.68-616530.76=6483.08
你的算法是正確的
2021-08-02
你好
銷項稅額—進項稅額—加計抵減的稅額—上期留抵稅額=不含稅收入（銷項稅額/增值稅稅率）*增值稅稅負率
把稅負率，銷項稅額，上期留抵稅額，加計抵減稅額帶入，就可以計算出? 進項稅額是多少了
2023-03-07
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
2023-08-25
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如果上期有留底稅額，本期又認證一些，然后期末又有留底稅額，這樣的話加計抵減稅額怎么算
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是的老師
稅負就是用本期繳納的增值稅/內銷的收入
我上個月有期末留抵40萬稅額，本月也不繳納增值稅，那可以退稅嗎，還有外銷收入啊
你們是生產型的企業嗎？
是的老師
這種情況是可以退稅的
那我當月認證多少發票呢
因為我現在稅負是0
認證多少發票需要看你們賬上的情況決定的