你好,同學 這個直接計入營業收入和營業成本攔即可
老師,我家主要做工程的設備租賃工作,現在我公司租賃一些工程的機械設備,租賃已經付完,但是我們給干活的工程還沒有給我們結款,去年開始干的,預計今年不能給結款,不能確定收入,那我租賃設備的租賃應該計入哪個科目,是主營業務成本還是管理費用,還是其他的科目啊
老師 我們家的主營是機械設備的租賃 年度匯算清繳的時候收入應該填寫在欄,購買的配件用于更換作為成本 應該填寫到那一欄?
老師你好,我們是小規模納稅人,去年的很多業務招待費沒有及時收回發票報銷,導致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調整 貸:銀行存款”。我們業務招待費是按照營業收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調整后的數額么?同樣的情況還有主營業務成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
老師,有兩個問題需要請教一下: 1、企業所得稅匯算清繳應交稅比預繳稅大,這個時候賬務處理,計提的時候:借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅;繳納企業所得稅時:借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款。這樣分錄齊全嗎,跟利潤分配科目有關系嗎? 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租,但是從成立到現在沒有做租金支出費用,今年開始想每月做個租金費用支出,因為300元不超過500元,附件用收據(寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字)這樣來作為憑證附件,也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅,這樣合適嗎?還是干脆不做租金費用支出會好些?
您好,老師,我們2021買了一臺設備一次性扣除了,我現在做匯算清繳的時候稅收折舊攤銷額那是不是應該填寫0嗎?為什么系統提醒0不行,應大于0?
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經結轉銷售成本了
年報是按審計后的數據申報嗎?同第四季度數據不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業直銷怎么年檢
自產自銷的農產品能開專票嗎
醫美行業,開票的稅率是多少
一個公司固定資產比例達到多少,算不正常
二手設備折舊多少年了
原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產損失稅前扣除及納稅調整明細表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝
老師下面有分類呢 我家不屬于小微企業
你指的是哪里的分類,截圖來看一下