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老師,利潤表凈利潤和資產負債表未分配利潤期末減期初,勾稽關系不對,不想等,但是差額也不是以前年度損益調整的金額,那是哪里的原因

2021-03-09 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-09 16:29

你好,有提取盈余公積或者分配利潤嗎??

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快賬用戶2734 追問 2021-03-09 16:29

沒有分配

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:32

你好,沒有分配,那應當符合這個關系才是啊 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計

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快賬用戶2734 追問 2021-03-09 16:36

但是現在查12萬多,老師,這個怎么查,還能有什么原因導致

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:37

你好,有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額? ?

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你好,有提取盈余公積或者分配利潤嗎??
2021-03-09
你好 這個差額是可以的 因為是涉及到利潤分配和以前年度損益調整 這兩項不體現在利潤表中
2022-01-05
你好,用了以前年度損益調整的原因
2022-01-13
你好; 是的。 因為你們調整了以前年度損益調整或者? ?利潤分配 會影響期初數據的 。所以會導致你們有一個差異金額? 。跨年損益就是會這樣導致報表勾稽不平衡的?
2022-01-06
您好,那您看下您企業所得稅分錄,是不應當有差異
2022-01-06
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