老師，以前外賬沒有做銀行明細，公司有像銀行貸款，收到款的時候也沒有做（借銀行存款，貸長期借款）的分錄，我現在做內賬每個月要做銀行流水明細，那每個月的還貸款我是這樣做的分錄（借長期貸款，貸銀行存款）應該怎么補這個長期借款的分錄，不做之前收到貸款的分錄的話，現在銀行余額就對不上，該怎樣調整了
你好，按剩余部分補做這一塊兒就可以。
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老師，幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款，老板想作為實收資本入賬，利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借：銀行存款 貸：長期借款 借：其他應收款—老板 貸：長期借款 然后做預付款打出去的 借：預付賬款 貸：銀行存款 然后發生退款 借：銀行存款 貸：預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊，我不會做分錄了
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老師，之前收到得預收款租金，我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款－房租費 10000 現在我要退還房租，做賬的話應該怎么做 借:預收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預收賬款 －10000 貸:銀行存款 10000 以上那個做的對呢
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請問老師，老板手中有家公司之前一直未經營，剛好老板有一親戚需要一個新賬戶向銀行申請貸款，老板便在該公司未經營期間將公司賬戶借給其親戚向銀行申請貸款，銀行發貸款后將錢打款到公司賬戶上，該親戚直接將這筆貸款的錢從公司賬戶轉賬到其債務人賬戶進行還款，同時每月打錢進公司賬戶還貸款，分錄可不可以這么做？①銀行發貸款，借：銀行存款 貸：長期借款。②該親戚用貸款償還其個人債務，借：其他應收款 貸：銀行存款。 ③親戚轉錢進公司賬戶，借：銀行存款 貸：其他應收款。④銀行收回貸款，借：長期借款 貸：銀行存款。不知這么做賬行不行，然后還有以上走賬中，其他應收款科目的二級科目應該用那個？
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老師，以前外賬沒有做銀行明細，公司有像銀行貸款，收到款的時候也沒有做（借銀行存款，貸長期借款）的分錄，我現在做內賬每個月要做銀行流水明細，那每個月的還貸款我是這樣做的分錄（借長期貸款，貸銀行存款）應該怎么補這個長期借款的分錄，不做之前收到貸款的分錄的話，現在銀行余額就對不上，該怎樣調整了
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老師，現在是這樣 1、我們公司買了一輛車，是貸款的，我們現在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶，我們這個算長期借款，因為一年之內還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶，他們對應的給開發票 那現在我這邊做賬是怎么做呢？是先借：銀行存款90萬貸：長期借款90萬 付車款時同事收到發票 借：固定資產90萬貸：銀行存款90萬 每月還銀行貸款時 借：長期借款5萬 貸：銀行存款5萬 是這樣嗎？那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨記呢
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那這樣補做分錄：借銀行存款，貸長期借款的話，銀行存款余額不是對不上了嗎
你好！你貸款支出去的話也要補做的。
是企業像銀行貸款，收到貸款的時候之前會計沒有做分錄，現在就是每個月銀行會固定從對公賬號扣還貸款
你好！貸款后你們對外支出了吧？所有的支出都做賬務處理了嗎？
以前他們只有外賬記賬公司處理的，記賬公司沒有做應收應付和銀行流水明細的
你好，你想核對上的話必須所有的支出都補上。
我是現在接手做內賬的，這筆幾年前的貸款我該怎樣補了？現在銀行每個月都會自動從對公賬號扣還貸款
你好，這樣的話你直接進財務費用貸放銀行。這樣不用補之前的長期貸款了
每個月都還14萬多的貸款，都借：財務費用-利息支出嗎？
每個月利息支出都有8千多
你好，如果不想這樣按規定你需要把和貸款相關的支出都補做上才可以。
我上個月剛接手的，我也不知道這幾年的支出啊，所以我從1月的賬開始做，銀行流水都是從銀行系統拉出的初始余額，應收應付也是進銷存系統里拉的初始余額，以前老板娘只做了進銷存，沒有做內賬的
以前外賬做的銀行每個月扣的還貸款都借記到股東名下應付款
老師，如果把這個還貸款的金額借財務費用的話，后期全結轉到利潤分配了，那這個利潤完全無法核算準確性了啊？
你好！這樣的話就按我最上面說的計入當期的財務費用。
計入財務費用的話，每個月的這個未分配利潤就不對了啊？老板每個月要我核算盈虧啊
你好，這樣的話你需要知道與貸款相關的支出不然你沒法補齊銀行余額。
銀行余額的話我是直接從1月建賬，從系統導出來的初始余額，之前銀行收到的貸款我就不管他了
你好！但是還款你怎么做？借方你做什么科目這個科目會越來越大。
之前外賬是直接借其他應付-法人，如果借長期借款的話，有沒有什么辦法平掉這個長期借款了，轉入長期待攤之類的
你好！還款的時候就沖這個借款吧。