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老師,企業(yè)所得稅季度報表營業(yè)收入,營業(yè)成本根據(jù)本期發(fā)生額填寫還是根據(jù)本年累計數(shù)填寫

2021-02-28 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-28 15:48

你好,是根據(jù)累計數(shù)來填寫的。

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 15:51

根據(jù)本期的吧

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 15:52

本期是指的三個月的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:52

你好,是本年累計發(fā)生額的。

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 15:52

如果根據(jù)本年的話,之前季度已經(jīng)申報了的

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:55

你好,上面有減去之前繳納的一項。

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 15:58

我們的報表是這種的

我們的報表是這種的
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齊紅老師 解答 2021-02-28 16:00

你好,是的,上面不是有減實際已經(jīng)繳納的嗎?

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 16:01

這個營業(yè)收入和營業(yè)成本根據(jù)什么填寫

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 16:01

實際已繳納是不是系統(tǒng)自動帶出來的呀

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齊紅老師 解答 2021-02-28 16:01

你好 根據(jù)本年累計金額來填寫的。

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 16:02

俺經(jīng)理說營業(yè)收入包括主營業(yè)務收入和營業(yè)外收入

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 16:02

營業(yè)成本包括主營業(yè)務成本加費用,對么

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齊紅老師 解答 2021-02-28 16:04

你好,不對的,營業(yè)收入包含主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入 。營業(yè)成本包含主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本。

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 16:05

房地產(chǎn)行業(yè)呢

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快賬用戶4332 追問 2021-02-28 16:05

房地產(chǎn)行業(yè)目前沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,也沒有確認成本

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齊紅老師 解答 2021-02-28 16:07

你好,按實際做賬來做。沒有就不用填。

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你好,是根據(jù)累計數(shù)來填寫的。
2021-02-28
同學你好 第三季度的填寫季度數(shù)據(jù)
2021-10-26
你好,填寫的是年累計數(shù)據(jù)。
2021-01-13
你好,學員,是本年累計金額填寫的
2022-08-30
同學,你好 嗯嗯,是的
2024-04-16
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