Q
老師您好，想問一下公司對境外支付設備維護費，對方在中國沒有代繳機構，是必須由我們公司來做代繳嗎？如果是，都需要代繳哪些稅，又如何計算呢？
2021-02-28 15:06
2021-02-28 15:08
你好 是要求由您公司代繳。要繳納稅款為增值稅6%，增值稅附加0.72%，所得稅10%
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增值稅附加是增值稅的百分之0.72？
是6%增值稅率的12%。所以 12%*6%=0.72%
好的，那如果我們不給對方代繳會如何嗎？我咨詢好像說5萬美金以下金額銀行可以直接付款？
從法律講代扣代繳是您的義務，如果沒有這樣做，會有相應的處罰
明白了，那我們可以先付款后代繳嗎，有時間期限嗎？
這個沒有規定，但您付款要扣除稅，而且如果扣錯了，以后的事不好處理。
如果費用我們已經給對方全額支付過去了，那現在做代繳是得讓對方把代繳的稅款回退回來再由我們給做代繳嗎
當然了，否則怎么平賬呢。
好的，我明白了，謝謝您
不客氣。祝你學習順利。