Q
老師，請問一下2020年第一季度申報利潤2萬多預交了企業所得稅1000多。但是后來調帳1季度實際盈利8萬多。但是后來二三四季度都是虧損，2019年賬面上還虧損2萬多未補虧?，F在能把19年虧損彌補了，再去更正1季度的申報嗎
2021-02-23 11:02
2021-02-23 11:03
你好，你2020年第一季度所得稅申報的時候，沒有填寫彌補虧損欄次數據嗎？?
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稅務賬上沒有虧損了，就是自己做賬上面的虧損用不用單獨做個補虧的分錄
你好，彌補虧損是不需要單獨做分錄的?
好的，那現在因為要做2020年匯算，是要先去更新1季度申報，還是不用，直接匯算清繳就行
你好，直接匯算清繳就行了?
我核對了一下之前會計的申報，1季度的財務報表和企業所得稅表，2季度的資產負債表，3季度的企業所得稅利潤總額填錯。這個也不需要去更正申報，直接匯算清繳就行了
你好，申報的數據有錯誤，就需要做更正申報才是的??
那更正1季度申報的時候，年初未分配利潤2萬，1季度是盈利8萬。填企業所得稅利潤總額的時候是填8萬還是6萬啊，還有就是填了之后當期所得稅就比我們實際交的還多，這怎么處理，補稅？可是后面都是虧損的
你和，1季度是盈利8萬。填企業所得稅利潤總額的時候是填8萬 后面虧損，匯算清繳的時候申請退稅就是了?
那年初的2萬虧損在賬面就沒有體現補虧呢
你好，年初未分配利潤2萬，根據你這個描述是盈利啊 年初的2萬虧損（你單位上年到底是虧損還是盈利?。?
上年是虧損阿，只不過稅務匯算的時候有些沒票的就調增了。8萬是一季度累計的，如果算上年初就是盈利6萬
你好，稅務匯算的時候有些沒票的就調增了，這種情況稅務方面說明沒有虧損才是的?
那企業所得稅表上利潤總額就寫6萬？
你好，利潤總額還是按本來的利潤數據8萬填寫
奧奧，那匯算的時候累計利潤就含2萬數據了
你好，是的，是這樣的