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老師,2020年10月支付一筆物業費,當時沒有收到發票,做賬就是全額做賬,現在1月份才收到一筆發票,我在電子稅務局認證了該發票,導致我賬面進項稅額和電子稅務局不一致,請問我該如何做賬呢?

2021-02-22 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-22 15:01

同學,你好 把稅額做一筆這樣的分錄 借:管理費用 負數 借:應交稅費-應交增值稅(進項)

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快賬用戶8000 追問 2021-02-22 15:09

那2020年匯算清繳的時候是否需要調賬呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 15:16

同學,你好 稅額是多少?

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快賬用戶8000 追問 2021-02-22 15:16

稅額是14220.31,這個跟稅額有關系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 15:19

同學,你好 不用調賬

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同學,你好 把稅額做一筆這樣的分錄 借:管理費用 負數 借:應交稅費-應交增值稅(進項)
2021-02-22
你好!這個需要你反結賬到原來的月份補錄進去這張進項票,這樣才會一致。
2021-01-06
同學你好 對的 這個可以
2021-10-12
您好! 在本月沖掉之前的分錄重新做正確
2021-01-06
你好,10月份是怎么做的分錄?
2025-01-15
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