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演示賬套

你好老師想問下就是企業(yè)所得稅匯算之前進項發(fā)票沒有到，關于暫估入庫的要調整交企業(yè)所得稅，那么應付賬款-暫估應付款科目貸方有余額那么這個余額也要再賬上體現(xiàn)要轉入營業(yè)外收入科目交企業(yè)所得稅嗎？

2021-02-19 21:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-19 21:32

你好這個不需要你們單位付款的嗎

快賬用戶7894 追問 2021-02-19 21:34

需要啊但是單位一直沒付不知道啥時候會付就先掛著嗎？

快賬用戶7894 追問 2021-02-19 21:38

因為進項發(fā)票一直沒有到

齊紅老師解答 2021-02-19 21:39

借應付暫估貸應付帳款xx企業(yè)就是了欠人家的掛帳

快賬用戶7894 追問 2021-02-19 21:45

那就是這樣先掛到具體某個企業(yè) 先不用交企業(yè)所得稅是嗎？

齊紅老師解答 2021-02-19 21:50

做了成本需要交所得稅不需要結轉到營業(yè)外收入只要做了成本費用沒有發(fā)票就得調

快賬用戶7894 追問 2021-02-19 21:58

我知道啊進項發(fā)票沒到是因為暫估入庫了結轉了成本所以要要調整交企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在問的是關于暫估應付款貸方有余額那部分一直沒有付款這個金額是否也要調整交企業(yè)所得稅？還是說先把這個余額轉到具體某個客戶先掛著？

齊紅老師解答 2021-02-19 21:59

不需要掛帳就可以的

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