老師，您好，我們是生產制造企業，我們給供應商付款是按不含稅的8個點付款，供應商給我們開票是按13個點開出來的，我們的產品銷售是收客戶10個點的稅，開出去的票按13個點的稅開出，這中間與銀行的差額怎么做賬
您好，支付和收取的稅點是否包含在發票金額內，假設采購100，稅費8，發票是100還是108
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老師我想請教一個問題，就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們，開13個點的發票給我們，但是他們不含稅金額是：180500元，如果加收11個點，那么他們應該開給我們的含稅金額是：180500*1.11=200355元，但是供應商算出來的是：201670元，然后讓我們付：201670元給他們，而不是付：200355元給他們？請問供應商這個是怎么算出來的，問他們他們說就是這么多也不肯說，現在老板問我，我也算不出來，麻煩老師了
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老師，您好，我們是生產制造企業，我們給供應商付款是按不含稅的8個點付款，供應商給我們開票是按13個點開出來的，我們的產品銷售是收客戶10個點的稅，開出去的票按13個點的稅開出，這中間與銀行的差額怎么做賬
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老師，請問，我們公司在供應商那里開票是13個點的，稅點給9個點，銷售是按照13個稅點開給客戶的，收稅點也是13，老板要我把稅點的差額差價反應到報表里面，留抵的稅額也要反應到報表里面，如何做賬務處理？
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有不含稅貨款5680元，要開票，供應商要我們給10個點的稅金，然后開13%的增值稅發票給我們。給10個點的稅金，實際開票金額應該是5680*1.1=6248元。可是供應商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的？
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老師好，我們給供應商稅點8%,供應商給我們開的發票稅率是13%。它們之間的差額能沖生產成本—材料 嗎？還是做到營業外收入？ 借：應付賬款——A供應商80000 應交稅金-進項 9896.22 貸：銀行存款 86021 生產成本-材料？/營業外收入？ 3875.22
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粵公網安備 44030002003870號
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8個點的稅額公戶付，票面金額是108，如果稅額私戶付，票面金額是100
您好，那您實際是如何操作的？
老師，我這邊只有往來，沒有在系統里入賬，我現在要入賬的話怎么做賬
您好，看銀行信息，確認是公戶還是私護付款
稅額公戶付的票面金額含付的稅額，稅額私戶付的，開票金額不含付的稅款，這兩種都有
您好，公戶部分按實際收付金額做賬，視同部分不考慮，不做外賬
老師，那這樣算的話成本就變了
您好，那您的意思是成本不變？
你好，老師
您好，根據您的描述，成本是不能不變的
比如，不含稅金額100，八個點，總共付款108元，借：原材料100 進項稅8元 貸:銀行存款108元 還是借:原材料95.58 進項稅12.42 貸：銀行存款108元
老師，這兩個分錄按那個分錄走
這樣的，實際成本是100元
您好，發票金額來，應當是第二個，您的實際含稅成本是108
是的，老師，含稅成本不變，不含稅的成本就變了
老師，在嗎？
您好，所以賬根據業務處理
那是按第二種入賬
您好，是的，您的理解非常正確
老師，這樣的不含稅成本就出錯了
您好，因為您本來的成本就與實際不符