老師好！請(qǐng)問(wèn)一個(gè)關(guān)于工資社保的賬務(wù)處理。 新開(kāi)業(yè)公司，前幾個(gè)月工資0申報(bào)，10月25日公司社保新增1名員工，11月電子稅務(wù)局申報(bào)社保。公司規(guī)定每月中旬通過(guò)網(wǎng)銀發(fā)放工資。 我的問(wèn)題是：（1）10月份新增的員工工資在11月發(fā)放，可是社保已扣，10月份社保和個(gè)稅都要申報(bào)，但是10月工資沒(méi)有發(fā)，工資明細(xì)表要11月中旬發(fā)放時(shí)才會(huì)有，那么10月分錄怎么做？11月怎么做分錄？ （2）新員工入職，社保只要在25日前添加，都可以算在當(dāng)月，可公司發(fā)工資是在月中，那月中到25日之間入職的員工，社保已扣，工資明細(xì)沒(méi)有記錄，怎么處理？

新年好 老師 請(qǐng)問(wèn)醫(yī)療行業(yè)1月舊公司注銷(xiāo) 有一部分刷社保的收入在2月初由社保局打到新成立公司的對(duì)公賬戶(hù)了 這樣新公司做賬可以做成其他應(yīng)付款嗎 還是要算作新公司收入

我司在10月份時(shí)將兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)分離，成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本屬于老公司，10月后屬于新公司。同時(shí)要把11月到現(xiàn)在新公司收的10月前的應(yīng)收款還給老公司，付的10月前的應(yīng)付款收到新公司，還有11月后新公司的很多費(fèi)用也是老公司支付的，現(xiàn)在一律要算清楚還回去?，F(xiàn)在要從11月初開(kāi)始建賬，請(qǐng)問(wèn)有什么快速的方法嗎？沒(méi)有11月的期初數(shù)據(jù)，只能盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)在的數(shù)。

老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我們公司是農(nóng)牧有限公司，免增值稅和企業(yè)所得稅。現(xiàn)在因?yàn)樾枰J款，在另一個(gè)市成立了一個(gè)銷(xiāo)售子公司，銀行讓我們收取總公司的銷(xiāo)售款時(shí)讓客戶(hù)直接打到新成立的子公司賬上。我想這個(gè)可以直接打到新成立的子公司賬上嗎？應(yīng)該是不可以哈。那么，請(qǐng)問(wèn)要怎么操作才能合法合規(guī)？這種銷(xiāo)售子公司收取的款項(xiàng)還可以和總公司一樣免稅嗎？

您好老師，起初A公司和B公司簽訂協(xié)議，A公司代收B公司收入款，每月結(jié)算給B公司，后因成立新公司需要打入新公司C公司，但A公司不做協(xié)議變更，還是打入B公司，這樣只能由B公司收款之后轉(zhuǎn)入C公司，這樣B公司每月做賬只需做其他應(yīng)付款就可以吧