我沒沖怎么辦

那現在補做分錄沖回

是2020年的，我當時計提的是:借管理旨用工會經費 貸：應付職工薪酬-工會經費 交款時是：借管理費用-工會經費 貸:銀行存款 退款時：我做的是借銀行存款 貸管理費用。

交款時是：借管理費用-工會經費 貸:銀行存款? 繳款的時候應該借:應付職工薪酬-工會經費? 貸:銀行存款? 您這個分錄不正確吧

對的我寫錯了

借:以前年度損益調整 借方紅字 借:應付職工薪酬-工會經費 借方藍字 寫這個分錄調整 然后把您計提跟繳納的分錄再紅字沖回

老師我重寫一下：計提時：借管理費用 貸應付職工薪酬 付款時:借應付職工薪酬，貸銀行存款。 返還時，借銀行存款，貸管理費用。我當時是這樣做的

已經跨年了的話 那這樣寫的話 就不用調整應付職工薪酬科目了

應付職工薪酬平的，那就不需要在調了

是的?應付職工薪酬平的，就不需要再調

我21年還能這樣做嗎?

21年最好對應的沖應付職工薪酬 不然應付職工薪酬科目發生的金額不準確

好的老師謝謝