舉例:增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。 若沒有類似業務,不用填。
這個月申報稅時主表中有即征即退款,不知道什么意思,我要不要填這個數,在哪一行填報?
請問老師,我們公司銷售自行開發的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現在稅局通知說我們增值稅與企業所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業收入嗎?
老師你好,我在報一般納稅人的增值稅,數據填完了,最后申報提示:主表第34行一般貨物及勞務本月數+即征即退本月數,應等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請問老師這是什么意思啊?
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
公司沒有類似業務,但是這個數據是申報表自動生成的,是依據什么得出的這個數據?
無法判斷,可能是系統有誤,可能是地方有新的減免政策,建議問下專管員