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這個月申報稅時主表中有即征即退款,不知道什么意思,我要不要填這個數,在哪一行填報?

這個月申報稅時主表中有即征即退款,不知道什么意思,我要不要填這個數,在哪一行填報?
2021-02-05 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-05 11:26

舉例:增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。 若沒有類似業務,不用填。

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快賬用戶4879 追問 2021-02-05 11:33

公司沒有類似業務,但是這個數據是申報表自動生成的,是依據什么得出的這個數據?

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齊紅老師 解答 2021-02-05 11:34

無法判斷,可能是系統有誤,可能是地方有新的減免政策,建議問下專管員

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舉例:增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。 若沒有類似業務,不用填。
2021-02-05
同學你好 這樣就可以的 35行寫即征即退的金額
2020-10-10
應該是這樣的,你在國稅申報提交時有自動導入的數據,填0的手工填,別的導入數據自動生成。提交后國稅系統會自動糾錯,有問題會提示的。
2019-09-17
您好, 1.您需要正常在附二填報進項稅,然后在主表里填在即征即退進項稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒填過。 4.需要申請辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
可以去稅務局修改上個月的申報表。
2021-11-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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