Q
2020年12月31日，本年利潤科目，期末借方余額5097.28元。結轉本年利潤金額，是填5097.28元嗎《利潤表》上的利潤總額是負數-7626.28元。我單位同事，填結轉本年利潤憑證上的金額是7626.28元。究竟填哪個金額，才是正確的？
2021-02-04 14:55
2021-02-04 14:57
你好，這個填5097.28是正確的
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你好，本年利潤結轉到未分配利潤，結轉憑證就是本年利潤的金額。
2021-02-04
你好，這個填5097.28是正確的
2021-02-04
你好，是的，是這樣寫結轉的分錄?
2021-02-03
你好，按照利潤表里面的利潤總額38440.42，這個來。
2023-07-08
你好看，期末余額就可以。
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2021-02-24
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Q
2020年12月31日，本年利潤科目，期末借方余額5097.28元。結轉本年利潤金額，是填5097.28元嗎《利潤表》上的利潤總額是負數-7626.28元。我單位同事，填結轉本年利潤憑證上的金額是7626.28元。究竟填哪個金額，才是正確的？
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Q
老師，下午好！我現在年末結轉本年利潤到利潤分配—未分配利潤，金額是12月份利潤表里的本年累計凈利潤呢還是12月份科目余額表上本年利潤的余額，兩個數據對不上，希望老師指點一下，謝謝！
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Q
老師，年終不是早結轉本年利潤嗎？本年利潤財務報表是470892.11元，可科目余額表是455500.56元，按照財務報表金額結轉的話，科目余額表本年利潤哪里就有負數了，該怎么辦？
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Q
未分配利潤項目填列2021年3月31日，A公司“本年利潤”科目借方余額為500萬元，“利潤分配”科目貸方余額為8500萬元，則2021年12月31日，A公司資產負債表中“未分配利潤”項目“期末余額”的列報金額為（）萬元。
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Q
老師你好 我去年利潤表12月的本年累計金額沒有，累計到22.1月利潤表上。是什么原因？和我2021.12月做了結轉本年利潤 借：利潤分配_未分配利潤 70000 貸：本年利潤700000 剛好資產負債表上22.1月 未分配利潤是包含這個70000元 但是利潤表上是少了這個70000元 相當于利潤表 2012年的本年累計金額是沒有的，利潤表都是重新開始 只有本月金額=本年累計金額了！？
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請問，我同事填了金額7626.28元。若不改動這金額，是否有什么影響？
你好，不改動金額，報表是錯的啊