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演示賬套

勞務公司社保局個人部分跟工資表個人部分金額有差額怎么做賬嗎因為我們存在比如這個人繳納社保到10月但是離職日期做到了9月那么10月份的養老和失業就退回來了那么我們10月分的工資表社保部分就只造了養老金額

2021-02-02 21:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-02-02 22:02

你好，按實際繳納記賬就可以，只是時間差異

快賬用戶6639 追問 2021-02-02 22:03

那么計提工資時其他應收款個人部分按實際繳納出去的金額那么我們每個月計提的工資都高于實際發放的工資到年底我們在做一筆沖銷多計提的工資把應付職工薪酬做平這樣做合理嗎

齊紅老師解答 2021-02-02 22:12

你好，可以這樣操作，多記提就沖回

快賬用戶6639 追問 2021-02-02 22:14

老師我還想再問你一個問題就是比如1月份我們實際要發7500.59 工資但是發錢的時候虛心把小數看掉了發了7500 實際發工資不就少發了0.59 怎么做賬嗎謝謝

齊紅老師解答 2021-02-02 22:24

你好，計入營業外收入

快賬用戶6639 追問 2021-02-02 22:25

啊為什么要計入營業外收入不可以下個月補發嗎

齊紅老師解答 2021-02-02 22:39

你好，可以下月補發啊

快賬用戶6639 追問 2021-02-02 22:39

好的謝謝老師辛苦了

齊紅老師解答 2021-02-02 22:41

不客氣，祝你學習愉快，滿意請給五星好評

你好，按實際繳納記賬就可以，只是時間差異

2021-02-02

同學你好個人部分是工資里扣的呀先交社保后發工資的話就是占用了公司資金

2022-10-12

你這個離職的員工，5、6月還有工資嗎

2021-06-21

您好請問您計提跟繳納的時候分錄怎么寫的

2022-11-02

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