老師您好，我們公司是一家商貿公司，19年至今供應商開了100多萬的泡面的進項票給我們公司，有部分已經被我們公司抵扣掉了，我們開票給客戶泡面開的比較少，現在稅局查了說我們進銷差異大，要求我們把方面票之前抵扣的進項沖紅轉出，現在有沒有什么補救的方法呀？
你好 稅局都查到了，基本上只能按稅局辦了。
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之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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老師您好，我們公司是一家商貿公司，19年至今供應商開了100多萬的泡面的進項票給我們公司，有部分已經被我們公司抵扣掉了，我們開票給客戶泡面開的比較少，現在稅局查了說我們進銷差異大，要求我們把方面票之前抵扣的進項沖紅轉出，現在有沒有什么補救的方法呀？
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商貿公司。一般納稅人，今年8月對賬時，對方欠款我們35600元，我們是銷售方，當時19年底有個產品沒有給客戶開銷項發票， 金額14800 但2020年其他產品銷項發票多開了35600.對方已經認證，那現在需要補開給客戶14800這個，還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們？
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老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數發票，報稅時我發現我們進項待抵扣的是已經抵扣了，做了進項轉出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝
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有可能之前賬面的增值稅稅負率太低，引起了稅局的注意。 稅局是讓你僅僅進項轉出，還是把以前的進貨成本作廢一部分。 ①僅僅進項轉出，轉出的增值稅進入營業成本，少繳所得稅。 ②如果連進貨成本發票中的一部分都不讓入帳，稅前利潤會增加，要補所得稅。 ③平時做賬時，多關注一下增值稅與所得稅的行業平均稅負率，稅務風險會小很多。
我有問過我們這邊的增值稅稅負率，他們說已經不考慮了，增值稅每個月都有在交
稅局讓我們轉出，那就要意味著要泡面要有實物，關鍵我們也沒有實物
現在金稅三期實行大數據比對，有異常經營馬上稅局就收到提醒。你肯定是未開票收入未申報納稅。 現在不是實物的事，你要和稅局溝通，怎么調調多少算合適。
我們沒有未開票收入的，都是有票的，只是當時開票沒有按進項貨物做銷項
那進銷商品貸碼不一致，金稅三期也能比對出來的。