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我們是做電商的,一般是不開票的,這個月有個商家要補開2020年11月份的發票,但是我11月份已經申報了無票收入,這個月又開具了發票,怎么處理?

2021-01-30 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-30 10:48

?你好? ?不開票的話 你做未開票收入處理。 你11月報了無票收入了嗎??

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快賬用戶8006 追問 2021-01-30 10:49

11月份已經報了無票收入

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齊紅老師 解答 2021-01-30 10:51

?你好報了額話 1月開票沖無票收入? ?的分錄? 在按開票做一遍。 分錄是不變的。 因為你11月已經報稅了。沒必要走以前年度損益調整來處理 。? ?

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快賬用戶8006 追問 2021-01-30 10:53

就是做以前分錄的紅字分錄嗎?然后再做一次收入分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-30 10:54

?你好 是的。 你金額沒有變化嘛? ?

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快賬用戶8006 追問 2021-01-30 10:54

申報報表的時候怎么填呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-30 10:57

?你好申報表里面 未開票收入欄次 里面寫負數 。 開票收入對應的欄次 里面 填寫在 專票或者普票欄次去??

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