老師：個人墊付土地稅（做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證） 計提/借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-土地稅 繳納/借：應交稅費-土地稅 貸：其他應付款-職工 請問老師在給個人報銷的時候怎么平賬。。為何我給個人報銷后，科目余額表內(nèi)銀行存款多這筆錢呢
借其他應付款貸銀行存款。
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老師：個人墊付土地稅（做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證） 計提/借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-土地稅 繳納/借：應交稅費-土地稅 貸：其他應付款-職工 請問老師在給個人報銷的時候怎么平賬。。為何我給個人報銷后，科目余額表內(nèi)銀行存款多這筆錢呢
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請外面的老師講課，一共花費1050元，其中1000元為老師講課費（由單位職工墊付，之后走公務卡報銷），50元為老師應交個稅（由我單位代扣代繳，走基本戶），1050元均由直接撥款支付。分錄應該怎么做 借：業(yè)務活動費用—勞務費 1050 貸：財政直接支付 1050 借：銀行存款 50 貸：其他應交稅金——應交個人所得稅 50 由基本戶支付個人時 借：其他應交稅金——應交個人所得稅50 貸：銀行存款 50 這樣列財務分錄對嗎
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老師，請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預交了增值稅產(chǎn)1000，不知道預交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅，后期產(chǎn)生的增值稅，我們也正常繳納了，后來稅局通知我們更改申報表，我們原來因為填錯報表退回了500，原來做賬時候借稅金及附加50，貸應交稅費_附加稅50借應交稅費_附加稅50.貸銀行存款50，退回來時借應交稅費_附加稅50，貸稅金及附加50，現(xiàn)在因為預交產(chǎn)生了40的附加稅，，若是付錢，借應交稅費_附加稅40，貸銀行存款40，但是現(xiàn)在是直接抵扣的，借應交稅費_附加稅40，貸應交稅費_附加稅40，這個邏輯說的過去，但是應交稅費的余額還是50又不對，要是借稅金及附加40，貸應交稅費_附加稅40，那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預交產(chǎn)生的附加稅不用計提，直接做賬又不相符，該怎么做呢？要是不做賬，那賬上不就剩下的是應交稅費_附加稅50嗎？怎么是10呢？
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老師，我們公司付個人所得稅的時候入賬是：借，其他應繳稅費-個人所得稅，貸，銀行存款。現(xiàn)在因為公司資金周轉(zhuǎn)不過來需要員工轉(zhuǎn)回一部分錢回來（這部分錢工資哪里沒有扣），請問老師，我們收到員工轉(zhuǎn)回來的這筆錢如何入賬呢？是借：銀行存款，貸：其他應交稅費-個人所得稅嗎？
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老師，公司自建廠房，前期土地平整，前期平整土地，收到政府的平整土方的補助款，要求我公司開9個點的專票，然后施工方會開票給我們。 開票出去 借應收賬款 貸營業(yè)外收入 應交稅費-銷項稅額 收到補助款 借銀行存款貸應收賬款 收到施工方開給我們的票 借在建工程 應交稅費-進項稅額 貸應付賬款 是這樣嗎 請問 那收到施工方的票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊？
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我是這么做的。為何銀行存款還是多了這筆錢呢
看一下你的銀行存款明細賬。
做了之前是多少？之后是多少？
做完帳余額沒有變化 我搞不懂，做完這筆后余額居然沒體現(xiàn)出付款
你好 截圖看下日記賬的
老師，是不是得重新計提繳納
不需要 我看下什么原因的
老師幫忙看下哦
這個是當時的憑證， 轉(zhuǎn)
19年的， 在2020年12月針對這筆做了報銷 借 其他應付款-職工 貸 銀行存款
但是為什么銀行存款不平
你好 支付的分錄在哪里
圖片看得到嗎
你好，日記賬你沒有給我截圖過來，看到的分錄沒有用。
金蝶日記帳怎么找啊 老師
財務模塊兒有一個大類賬本
我用的是金蝶 怎么找
財務模塊你能找到嗎？你的憑證在哪里做？你能找到嗎？
這不是所有的金蝶軟件，它都是一樣使用的。
明細分類賬？ 財務報表中的日報表？
看下哦老師
你好找一下你的網(wǎng)上銀行里面。