老師，用友出現要我審核，怎么操作，怎么增加另一個人，我前面做用友是不要我審核就可以做賬的，怎么操作呀，最好設置不要審核的，朋友說如果審核制單人和審核人不能為一人，在權限下的用戶增加審核人，但是我出來圖1 界面，奇怪了，資產負債表沒有資產數據的出現了圖2 的界面，朋友說審核記賬后才可以期間損益結轉，最后出報表，但是報表怎么還是以前的賬套的公司名字，我現在這個賬套名字不是這個呀，怎么設置報表呢，公司名字，如圖3 ，今天小規模是最后一天報稅啊，這樣都做好了，就是差報表出報表的時候就顯示這個報表不正常，嗯，然后顯示還是我另外一個公司的名字，我這是新賬套啊，因為又做了一個小公司啊，這該怎么做呀？

想請教一個金蝶做賬問題，我們現在新公司有個美金賬戶，但是我們主要賬戶是人民幣賬戶，不太懂美金那個要怎樣設置會計科目，還有匯率要怎樣設置，然后才可以不影響后期報表的生成

各位老師好，大致情況是這樣，我們是子公司，需要付母公司資本收益金，比如我現在需要付母公司100萬但是呢母公司欠我們子公司的應收有10萬美元，匯率約定：7.15，抵扣了這部分10??7.15，我們只需要付母公司100-10??7.15。但是母公司欠我們子公司的應收10萬美元是有好幾個項目組成，比如每個項目分成2美元、3美元、1美元、2美元、2美元。請問這種的該如何做賬，我現在做不平，問題出來在每個項目應收帳款不知道該怎么做，比如發票入賬的匯率是8，現在匯率按照7.15 該怎么做呢？？希望有老師能一步步教怎么做 有耐心的老師來 價格好商量 問題比較復雜 可以私下加微信說！

老師，我有個很煩惱的問題，我們4月總共付了兩次款給香港公司，分別是10萬和20萬人民幣，對方也分別給我們開具兩張了invoice發票，分別是15000美元和30000美元，和人民幣都是對的上的，7月我們之間的合作結束，向香港申請了退回剩余款項，金額為8000美元，人民幣5萬4千元，我們已經入賬45000的費用發票，現在退款了8000美元，應付賬款為-5萬4千元人民幣，我這個入賬和發票怎么調整呢？如果把30000的這張發票重新開具的話，那就是需要重新開具22000元發票，但是我這個因為用的都是應付賬款科目設置了外幣核算，把22000入賬的時候需要填寫那個個匯率，這個匯率是自己計算嗎？麻煩老師幫我看看這個問題，我已經問了很多老師了，回答的都不太清楚，實在不知道怎么解決

老師，您好，請問一下，我們新注冊的企業，中外合資有限責任公司，合同和注冊資本都按美元，合同規定比例不能更改，現在中方的人民幣按當天匯率中間價換算比約定金額多了300美元， 那我想問下： 1 這個驗資報告是不是用美元來做，和確認比例 2 中方人民幣換算美元多出來的300美元，是不是要做資本公積 3 合同和注冊資本是美元，實際做做賬用人民幣，那用美元計算的比例和用人民幣計算的比例是不同的，我們發生糾紛或者以后清算，分紅應該按哪個比例為準呢