老師，企業所得稅申報數據一定要跟賬面上的一致嗎？逾期申報對企業會有什么影響？
是的 影響你們的企業信用 需要交稅的有滯納金
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老師 企業所得稅零申報或者數據有誤的統一在年終匯算清繳更正可以的嗎？會有什么影響
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老師，企業所得稅申報數據一定要跟賬面上的一致嗎？逾期申報對企業會有什么影響？
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老師好，企業一定要申報個稅嗎？不申報的話會有什么影響呢？
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請問重現上傳 以前年度的報表 跟 已申報的企業所得稅申報表 不一致會有影響嗎？
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老師好，企業所得稅年報報表數據跟工商年前數據不一致，影響大嗎，需要重新去改工商年報嗎？
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老師差額征收，先取得分包發票，全額做了成本，然后取得扣稅憑證的時候再做借應交增值稅銷項抵減，貸主營業務成本取得扣稅憑證指的是啥是不是根據開出發票的這個扣除額
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老師，我們應收客戶100，同時我們還應付客戶60，互相有業務，我們根據差額給客戶開票，還是各自開票
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老師，財務報表要求列出每個科目的期末余額明細，這是什么意思，是要資產負債表和利潤表中顯示出2級，3級的余額嗎？
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老師，這段話里的取得扣稅憑證，只的是啥，就是以開出發票里面的那個扣除部分再做，借銷項稅額抵減，貸主營業務成本嗎？這個主營業務成本是不是還得寫到二級明細，需要做賬。一般納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”等，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅（銷項稅額抵減）”或“應交稅費——簡易計稅”，貸“主營業務成本”等。小規模納稅人發生成本費用：借“主營業務成本”，貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生：借“應交稅費——應交增值稅”，貸“主營業務成本”。
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老師那選擇差額征收，如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除，需要做賬嗎？怎么做
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老師，學校是營利性技工學校，收取的費用需要交增值稅嗎？
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請問，增值稅超500萬了，系統提示要轉一般納稅人，可以調整報表嗎？因為是體育行業，收場地服務費，培訓費，比如有些儲值的，未消費的也確認了收入
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老師，選擇差額征收全額開票，具體做賬的時候是按開出的全額發票做，借銀行存款，貸主營業務收入，貸應交增值稅銷項稅額，那取得的發票怎么做賬，比如取得一張500稅率為1的發票，就借主營業務成本500/1.05借，應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
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所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了，如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金，能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎？
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老師，資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預測期資金周轉速度增長率)？為何中級和稅務師教材對這個公式不同？
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本季度可能是不用交稅的，也會有滯納金嗎？
主要是公司的外賬斷掉，銜接起來需要時間
沒有稅款的沒有滯納金的
是影響納稅評級嗎？
你好 是的 是的 是的
我手上只有只有紙質版的憑證，沒有系統，怎樣迅速做出企業所得需要的數據
建議看下課程吧 需要證據的太多 你那些需要調增的 即使有軟件做賬也得自己提前整理好 還有職工薪酬明細表是根據你們的工資社保福利費教育經費工會經費來做，看應付職工薪酬薪酬科目發生額
好的，感謝老師的解答
不用客氣 工作愉快