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也就是發鐵焦事業部的工資要用傳過來的工資表做計算單給出納,出納再打款給代發的工商銀行和中國銀行,然后工資表在做的時候,對方忘扣了大病統籌,我也不清楚,就導致出納轉過去的錢工行多了6080,中行多了8080,因為是發的內退的,15號要發在職的,協商下來就說把多的錢留在賬戶上,然后發在職的工資時少打6080過去就行,關鍵現在特別煩的就是,發內退工資的時候是中行一部分,工行一部分,可是在職的只在中行發,所以中行可以直接少打8080就行,但工行賬戶上多的6080只能通過另一家銷售公司發工資的時候少打這部分錢過去,再以鐵焦事業部的名義轉給銷售公司,可我就不知道怎么調了

2021-01-13 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-13 23:23

同學你好,先梳理下,1、先分清在職人員的是哪個銀行發工資,如果是中行,2、工行的是發內退的工資,3、另一個銷售公司是啥時間發工資,那把在工行多的6080金額,調整。

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快賬用戶3572 追問 2021-01-14 09:33

你看這個,也就是說在這筆賬里我應該加一筆發工資代扣個人大病統籌,但是沒扣,所以貸方轉錢過去的時候是轉多了的

你看這個,也就是說在這筆賬里我應該加一筆發工資代扣個人大病統籌,但是沒扣,所以貸方轉錢過去的時候是轉多了的
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快賬用戶3572 追問 2021-01-14 09:36

實際數應該是這個,現在這個要怎么調,有點麻煩了

實際數應該是這個,現在這個要怎么調,有點麻煩了
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齊紅老師 解答 2021-01-14 10:29

同學你好 ,我剛加了下憑證上面的工資合計是919417.10元,實際是761879.15元,差157537.95元,是這個數嗎,現在就把這個差額分中行是多少,工行是多少,

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同學你好,先梳理下,1、先分清在職人員的是哪個銀行發工資,如果是中行,2、工行的是發內退的工資,3、另一個銷售公司是啥時間發工資,那把在工行多的6080金額,調整。
2021-01-13
同學你好 為什么記在建工程?
2022-12-23
同學,你說了那么多,想問些什么?
2019-06-25
不會的呀,你這里首先付的定金后面才是支付的余款啊,你這個直接就是一筆經濟業務,正常開票入賬,就可以了。
2021-04-01
您好,可以 的哦,我們是內賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領導了,
2024-06-21
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