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演示賬套

老師您好，我們小規模公司，2020年第2、3季度都產生了企業所得稅，然后當時交的時候跳出來的可以延緩交稅，也就是21年1月交，但是我現在教的時候之前2、3季度的數字沒出來，因為我們第四季度沒有收入，就光只有成本。這個該怎么交呢

2021-01-13 14:31

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-13 14:36

你是填寫全年的收入、填寫全年的總成本，以及全年的利潤總額，以及前期繳納的企業所得稅，再減免稅后，減去前期已經預繳的企業所得稅，就是需要補交的企業所得稅

快賬用戶6991 追問 2021-01-13 14:59

老師，我剛看了如果我按全年的填寫的話就還是我的成本大于收入，金額下來還是負數

齊紅老師解答 2021-01-13 15:08

那你可能在說假話，收入小于成本，企業還有生存下去的資金嗎?再說出現此問題，稅務是可以核定收入的。是不是你結轉成本多結轉了。

快賬用戶6991 追問 2021-01-13 15:14

我在看看老師。是不是我哪里沒看合適。

齊紅老師解答 2021-01-13 15:25

應該是成本結轉多了。

快賬用戶6991 追問 2021-01-13 17:21

就是，我前面仔細看了下我的報表，找出問題了，感謝老師指導。

齊紅老師解答 2021-01-13 17:56

祝學習進步，工作順利

2021-01-13

同學你好表上顯示退多少就退多少

2023-06-07

同學您好，您當時四季度的時候，您累計數不到掛不就可以了嗎？應該來說你現在需要按按照面的數據來申報的

2021-05-14

你好，你的彌補虧損這里填寫的是年累計，因為你填寫營業收入、營業成本、利潤總額也是年累計的。

2023-01-16

所得稅開的啥業務的

2023-11-27

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