Q
20年12月的附加稅計提多了。現在21年1月份要如何做賬？
2021-01-12 21:35
2021-01-12 21:36
您好 請問多計提了多少金額
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您好
請問多計提了多少金額
2021-01-12
你好，之前沒有計提的話要補提
2021-02-22
需要的借利潤分配貸應交稅費。
2021-02-22
你好，如果12月賬可以改的話，可以直接改12月的賬，如果已經不能改了，小企業準則直接沖回，企業會計會計準則通過以前年度損益調整科目調整。
借：應交稅費，貸：以前年度損益調整。借：以前年度損益調整，貸：未分配利潤、盈余公積。
2021-04-01
你好，補計提就可以的，可以不用調整之前的期初期末。
2022-02-14
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好像是30幾塊吧
那就做計提相同的紅字分錄沖銷就好了
已經跨年了，也可以直接紅字沖銷嘛？
金額不大?已經跨年了，也可以直接紅字沖銷
哦哦。好的。那如果說金額交大的話，要怎么處理呢？
請問單位用的什么會計準則
企業會計準則
那通過以前年度損益調整科目走賬
好的。謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快