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請(qǐng)問老師加計(jì)抵減政策，抵減應(yīng)納稅額，但是進(jìn)項(xiàng)稅額一直大于銷項(xiàng)稅額，沒有產(chǎn)生應(yīng)納稅額，不需要計(jì)提加計(jì)抵減金額嗎？

2021-01-07 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-07 17:18

進(jìn)項(xiàng)稅額一直大于銷項(xiàng)稅額，沒有產(chǎn)生應(yīng)納稅額，不需要計(jì)提加計(jì)抵減金額

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快賬用戶4158 追問 2021-01-07 17:23

如果今年沒有享受加計(jì)抵減政策，那明年產(chǎn)生了應(yīng)納稅額，還可以把今年的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行10％的抵減嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-07 17:25

可以把今年的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行10％的抵減。

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快賬用戶4158 追問 2021-01-07 17:32

那填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)是不是填附表4，加計(jì)抵減的本期發(fā)生額那一欄，把去年的都加上話會(huì)與當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額不相符，這樣操作沒問題？

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齊紅老師 解答 2021-01-07 17:34

平時(shí)都沒有填嗎？ 這次申報(bào)時(shí)，可以嘗試下，看是否會(huì)有提示。

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快賬用戶4158 追問 2021-01-07 17:37

今年的新公司，申請(qǐng)通過了兩個(gè)月，是否可以把今年的進(jìn)項(xiàng)稅額一次性報(bào)上

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齊紅老師 解答 2021-01-07 17:40

這次報(bào)12月時(shí)，一次性報(bào)上。

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快賬用戶4158 追問 2021-01-07 17:41

謝謝文文老師

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齊紅老師 解答 2021-01-07 17:46

好的，祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!

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進(jìn)項(xiàng)稅額一直大于銷項(xiàng)稅額，沒有產(chǎn)生應(yīng)納稅額，不需要計(jì)提加計(jì)抵減金額
2021-01-07
是的 實(shí)際抵扣金額填寫了 主表19藍(lán)自動(dòng)取數(shù)
2022-02-13
你好，本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額
2020-11-16
同學(xué)您好： 需要記提本月可以加計(jì)抵減的數(shù)額留到以后期間抵減
2020-11-16
做賬不需要，但是申報(bào)附表4本期發(fā)生額需要按附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額*10%填寫
2020-11-14
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