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老師您好!關(guān)于出口退稅,是先申報(bào),不管國(guó)內(nèi)這部分的進(jìn)項(xiàng)和銷銷是否有留抵嗎

2021-01-03 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 07:42

同學(xué)你好 這個(gè)是有留抵的,出口退稅的時(shí)候抵消轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2119 追問 2021-01-04 08:18

老師,我理解的是除了內(nèi)銷的外還要把出口的這部分進(jìn)項(xiàng)稅勾選出來,賬面出現(xiàn)留抵,但是外賬會(huì)計(jì)說沒有留抵也能申報(bào),老板說以往都是稅直接退到對(duì)公賬戶,然后國(guó)內(nèi)又劃轉(zhuǎn)出去了,我有點(diǎn)暈,不知道這月勾選發(fā)票是正常勾選,還是要留抵,請(qǐng)老師詳細(xì)講解,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-01-04 08:25

同學(xué)你好內(nèi)銷和出口的是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎

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快賬用戶2119 追問 2021-01-04 08:30

不是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是我們國(guó)內(nèi)客戶來給我們的,我沒看到出口的進(jìn)項(xiàng)稅票啊,不太懂,不知外賬會(huì)計(jì)怎么操作的,我只有報(bào)關(guān)單,按那個(gè)開的普票

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齊紅老師 解答 2021-01-04 08:31

同學(xué)你好 出口的要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以退稅的

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快賬用戶2119 追問 2021-01-04 08:31

就是出口的進(jìn)項(xiàng)稅票嗎?有沒有樣本呢,可以給我看看嗎?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-01-04 08:37

同學(xué)你好 這個(gè)就是普通的專票

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快賬用戶2119 追問 2021-01-04 08:39

理解不了,我們之前也沒看到出口的進(jìn)項(xiàng)稅票?我們的采購(gòu)都是國(guó)內(nèi)的,是生產(chǎn)型企業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-01-04 08:44

同學(xué)你好 這個(gè)就是你平時(shí)收到的那種專票

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同學(xué)你好 這個(gè)是有留抵的,出口退稅的時(shí)候抵消轉(zhuǎn)出
2021-01-04
你好,你當(dāng)期申報(bào)出口是免抵退的話需要做申報(bào),做的免稅申報(bào)就不需要了
2023-04-09
同學(xué)你好 對(duì)的 有進(jìn)項(xiàng)才可以退稅
2022-10-18
你好,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額是放在一起的。 但是出口的這一部分你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2025-04-16
你好,第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額.退稅金額為留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分為免抵稅額,交附加稅. 第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,交附加稅(城建稅,教育費(fèi)和地方教育費(fèi)).都不是交增值稅.
2021-01-05
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