同學(xué)你好 這個(gè)是有留抵的,出口退稅的時(shí)候抵消轉(zhuǎn)出
老師,您好,請(qǐng)問一下我們申報(bào)出口免抵退,做留抵稅額的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是跟內(nèi)銷認(rèn)證抵扣一樣的勾選認(rèn)證嗎?
老師您好!關(guān)于出口退稅,是先申報(bào),不管國(guó)內(nèi)這部分的進(jìn)項(xiàng)和銷銷是否有留抵嗎
請(qǐng)問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關(guān)于內(nèi)外銷售出口業(yè)務(wù)的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當(dāng)月有留抵額,留抵額小于應(yīng)出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應(yīng)出口退稅的部分就作為免抵額,抵內(nèi)銷應(yīng)繳納增值稅額,來計(jì)算當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅,這樣理解對(duì)嗎
1個(gè)產(chǎn)品 有國(guó)內(nèi)材料 有國(guó)外 材料 國(guó)外采購(gòu)保稅 國(guó)內(nèi)采購(gòu)有進(jìn)項(xiàng) 同時(shí)又有內(nèi)銷和出口 國(guó)外采購(gòu)用于出口的部分保稅不交稅 那用于內(nèi)銷了 這部分補(bǔ)交怎么分配補(bǔ)交稅額
您好,我們是內(nèi)銷和外銷出口免退稅企業(yè),進(jìn)幾年無內(nèi)銷業(yè)務(wù),那么差旅住宿的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證留抵嗎?還是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)。謝謝。
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
老師,我理解的是除了內(nèi)銷的外還要把出口的這部分進(jìn)項(xiàng)稅勾選出來,賬面出現(xiàn)留抵,但是外賬會(huì)計(jì)說沒有留抵也能申報(bào),老板說以往都是稅直接退到對(duì)公賬戶,然后國(guó)內(nèi)又劃轉(zhuǎn)出去了,我有點(diǎn)暈,不知道這月勾選發(fā)票是正常勾選,還是要留抵,請(qǐng)老師詳細(xì)講解,謝謝!
同學(xué)你好內(nèi)銷和出口的是一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
不是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是我們國(guó)內(nèi)客戶來給我們的,我沒看到出口的進(jìn)項(xiàng)稅票啊,不太懂,不知外賬會(huì)計(jì)怎么操作的,我只有報(bào)關(guān)單,按那個(gè)開的普票
同學(xué)你好 出口的要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以退稅的
就是出口的進(jìn)項(xiàng)稅票嗎?有沒有樣本呢,可以給我看看嗎?謝謝!
同學(xué)你好 這個(gè)就是普通的專票
理解不了,我們之前也沒看到出口的進(jìn)項(xiàng)稅票?我們的采購(gòu)都是國(guó)內(nèi)的,是生產(chǎn)型企業(yè)
同學(xué)你好 這個(gè)就是你平時(shí)收到的那種專票