同學你好 這個是有留抵的,出口退稅的時候抵消轉出
老師,您好,請問一下我們申報出口免抵退,做留抵稅額的進項認證抵扣是跟內銷認證抵扣一樣的勾選認證嗎?
老師您好!關于出口退稅,是先申報,不管國內這部分的進項和銷銷是否有留抵嗎
請問老師,我公司出口征收率和退稅率一樣,關于內外銷售出口業務的問題,退稅是不分為兩種情況?第一種是有當月有留抵額,留抵額小于應出口退稅額的部分就做退稅;第二種是沒有留抵額,那應出口退稅的部分就作為免抵額,抵內銷應繳納增值稅額,來計算當月實際繳納的增值稅,這樣理解對嗎
1個產品 有國內材料 有國外 材料 國外采購保稅 國內采購有進項 同時又有內銷和出口 國外采購用于出口的部分保稅不交稅 那用于內銷了 這部分補交怎么分配補交稅額
您好,我們是內銷和外銷出口免退稅企業,進幾年無內銷業務,那么差旅住宿的進項可以認證留抵嗎?還是不得抵扣進項。謝謝。
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業外支出10萬,貸:待處理財產損益10萬,現在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調整-10萬,貸:待處理財產損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產這節,講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問
老師,我理解的是除了內銷的外還要把出口的這部分進項稅勾選出來,賬面出現留抵,但是外賬會計說沒有留抵也能申報,老板說以往都是稅直接退到對公賬戶,然后國內又劃轉出去了,我有點暈,不知道這月勾選發票是正常勾選,還是要留抵,請老師詳細講解,謝謝!
同學你好內銷和出口的是一張進項發票嗎
不是,進項發票就是我們國內客戶來給我們的,我沒看到出口的進項稅票啊,不太懂,不知外賬會計怎么操作的,我只有報關單,按那個開的普票
同學你好 出口的要有進項發票才可以退稅的
就是出口的進項稅票嗎?有沒有樣本呢,可以給我看看嗎?謝謝!
同學你好 這個就是普通的專票
理解不了,我們之前也沒看到出口的進項稅票?我們的采購都是國內的,是生產型企業
同學你好 這個就是你平時收到的那種專票