我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現剛交接，我在軟件接續做賬，要錄入期初數字，請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字，對于專業知識一般的會計，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字，我好根著后面填寫，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細看數據，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了！！！！！

老師，資產負債表里面的未分配利潤欄電子稅務局跟我用友賬套里的數據始終差706.42，這個數正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額，我檢查很多遍了，利潤表中的所有數據都一模一樣，包括凈利潤也都是匹配的，資產負債表里其它數據也一樣沒錯，只是未分配利潤欄的數據兩邊不統一，我還手動加過很多遍，而且電子稅務局取的數少了這個數之后資產負債表不平了，也可提交不了，我用友里的數是平的，這應該不是填寫錯誤的原因，應該是取數的原因，老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了，剛剛發現這個706.42是異地項目預交的附加稅，收到異地預交的完稅證明入賬時分錄: 借應交稅費-附加稅（簡） 貸 其它應付款 接著計提 借營業稅金及附加-附加稅 貸 應交稅費-附加稅

您好老師有個問題想咨詢一下，我這邊錄入期初數的時候錄進去了資產負債表是試算平衡的，但是再加上利潤表后，就顯示不平了，不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個表格具體期初數據

我想咨詢一個問題，我這邊根據明細賬，總賬，還有科目余額表錄了一個期初，我反復檢查一下數據都對起來了，但是賬套顯示 資產負債表和利潤表的勾稽關系不正確。 是哪里出了問題，可否給我講解一下

老師您好，我錄入應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額期初數據的時候發現原來會計賬上是1000元，但是實際電子稅務局上可以勾選的有3000元，我現在錄入3000就會導致報表不平衡，請問老師我該如何處理？ 我按老師的方法做了一張憑證，然后顯示資產負債表不平衡了，借：管理費用 -2000，借：應交稅費_待認證進項稅2000