是這樣的，別人公司去年要走賬，我們開了發票且有走賬。今年收回到這筆走賬發票款，我怎么做平分錄

沒有實際銷售情況

你好? 沒有實際銷售。 你做收款 借銀行存款貸其他應付款。 支付出去 借其他應付款貸銀行存款。? 對于你內賬來說 不可能做收入。 你掛往來處理即可??

但這筆錢不退給對方了呀

這個其他應付款怎么平呢？

?你好? ?你們收到的是這個發票的貨款 不退 ？? 這個是稅費部分金額還是 貨款部分金額 ？

是，沒退，去年對方走賬收了我們的款，也就是對方今年才退給我們的

這是內賬，今年沒涉及稅費哦，好像

?你好? ? 本來也不涉及稅費。 因為你們支付款。 在退款給你們。 你做分錄 ：借? 其他應收款貸銀行存款。 借銀行存款貸其他應收款核算處理就行了。?

哦，但其他應收款款那里能不能做紅字呢？因為今年沒有這筆其他應收款款啊，對不上今年實際的數額哦