老師 剛發現我們之前3月份納稅申報表中有個一般加計抵減的本期發生額8000元填錯位置了，填到了即征即退本期發生額里了，導致我們后面申報表那個即征即退一直掛著個余額，這個還能改嘛？
同學您好，如果是申報錯誤的話，可以到稅務局去更正申報的
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老師 剛發現我們之前3月份納稅申報表中有個一般加計抵減的本期發生額8000元填錯位置了，填到了即征即退本期發生額里了，導致我們后面申報表那個即征即退一直掛著個余額，這個還能改嘛？
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請問老師，上個月報稅的時候，把應該填進一般項目加計抵減發生額的數填到了即征即退加計抵減里，導致這個月即征即退有期初余額，這種情況請問怎么辦
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老師，我們公司是制造業公司，8月份發生有即征即退業務，是嵌入式軟件的，然后我再申報8月份增值稅時，按照分攤比例算出來的結果是，申報表一般項目，出現進項大于銷項，有133萬的留抵稅，即征即退項目要交增值稅160萬，現在我有以下幾個問題點，1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎？2.如果我申請留抵稅退稅的話，后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎？3如果我不申請進項留抵退稅，我想抵9月份的銷項稅的話，可以抵嗎，抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
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你好，我們公司是一般納稅人因為前期報賬有錯誤會計誤將2017年11月進項稅額2144.89填到即征即退里，那個月銷項2949.04本不該繳稅，但因為填錯交了2949.04稅，后面接替會計來繼續接著做賬報稅，沒管即征即退，就在上個月稅務局打電話說把那筆錢做留底抵欠用了，現在又打電話說那年報表填錯全部改，因為有什么方法把錯誤降到最低，不改太多
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建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？
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那我們是后期所有報表都要修改還是改了最開始月份的報表，后面報表的金額會自動帶出正確的？
應該系統會自動生成后面的數據
還有個問題是我們填寫財務報表的時候，那個利潤表和現金流量表中的本期金額填哪個月份的？比如我們現在申報Q3的
我臨時按季度我臨時按季度申報我您是按季度申報的話，那本期就是本季度
但是之前咨詢稅局說是要填寫1到9月的合計數
您報表還有本年累計數嗎？
沒有了 就有個本期合計數
如果沒有的話，那你就填本年累計數
這個會跟企業會計準則和小企業會計準則有關系嗎？
您好，這是沒有關系的