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您好請問退款已經(jīng)收到了嗎

2020-12-12

你好，需要做的，借預(yù)付賬款借銷售費用，負數(shù)貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

2021-09-10

你好；? 沒有認證；退給對方；你退貨做分錄即可；之前你購貨做的啥科目的??

2023-05-04

這種情況下，賬務(wù)處理可以如下進行：一、賬務(wù)調(diào)整將多計的管理費用和進項稅額進行調(diào)整：借：其他應(yīng)付款 3600（9600-6000）貸：管理費用 3500 貸：應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）100 這樣就把多計的費用和進項稅額調(diào)整了回來。二、備查資料需要留存以下資料備查：與咨詢服務(wù)相關(guān)的合同，明確合同金額為 6000 元。與對方溝通無法紅沖發(fā)票的記錄，如郵件、聊天記錄等。支付 6000 元款項的銀行回單。調(diào)整賬務(wù)的記賬憑證及說明

2024-10-17

你好，你說的稅務(wù)部門建議說紅沖發(fā)票嗎，我建議是直接做進項稅額轉(zhuǎn)出，別紅沖了，主要是收匯的1500歐做出口退稅了，把這個稅補上就行

2024-06-06

快賬用戶4524 追問 2020-12-12 16:55

有2筆其中是已全退款另外有一家是退部分，先幫我看下這個例題就行

齊紅老師解答 2020-12-12 17:15

借：銀行存款? 1000 借：管理費用 -943.4 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出? 56.6

快賬用戶4524 追問 2020-12-12 19:17

我們也是這樣處理的，但是納稅申報表跟總賬的期末留抵余額就不一致了，這怎么處理？

齊紅老師解答 2020-12-12 19:20

納稅申報表跟總賬的期末留抵余額就不一致了？您增值稅附表二進項稅額轉(zhuǎn)出填寫了嗎

快賬用戶4524 追問 2020-12-12 19:25

填寫了納稅申報表填寫轉(zhuǎn)出金額后會在主表中進項稅額就減少56.6元，(比如說納稅申報表9月留抵100元，10月進項轉(zhuǎn)出56.6元10月申報表進項留抵就是43.4元)但是總賬里10月進項留抵余額還是100元，只是在進項轉(zhuǎn)出那有43.4元

齊紅老師解答 2020-12-12 19:26

總賬里應(yīng)交稅費期末金額多少？

快賬用戶4524 追問 2020-12-12 19:27

期末余額是43.4元

齊紅老師解答 2020-12-12 19:28

那不是跟申報表的進項留抵是一樣的么

快賬用戶4524 追問 2020-12-12 19:31

納稅申報表的期末比對是要看總賬里應(yīng)交稅費的期末余額不是進項的期末余額？

齊紅老師解答 2020-12-12 19:32

是的因為用的會計科目不一樣

快賬用戶4524 追問 2020-12-12 19:34

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2020-12-12 19:34

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