老師，異地預繳個人經營所得稅分錄怎么寫？異地預繳個人經營所得稅和企業所得稅后，資產負債表和利潤表的未分配利潤不等，請問是哪里出錯了呢？
借，應交稅費～預繳各明細 貸，銀行存款 你這個資產負債表利潤表里面的未分配利潤不相等，不會是因為這個這里導致的?？匆幌履阌袥]有調整過，以前年度損益調整，有沒有分紅？
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老師您好 匯算清繳后繳納了企業所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業所得稅 然后我現在發票資產負債表和利潤表之間的勾稽關系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
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老師，異地預繳個人經營所得稅分錄怎么寫？異地預繳個人經營所得稅和企業所得稅后，資產負債表和利潤表的未分配利潤不等，請問是哪里出錯了呢？
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老師我遇到一個怎么也想不明白的事， 1：請問利潤表里的營業利潤=利潤總額=凈利潤對嗎？ 然后也應該=資產負債表里的未分配利潤。對嗎？ 那為什么我這個營業利潤=未分配利潤的時候，資產負債表里的資產總計就不等于負債和所有者權益了呢？ 我只能用資產負債表里的資產總計倒退得出未分配利潤是多少。 這是哪里出了問題呢？
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老師，你好，麻煩問下個人獨資企業資產負債表未分配利潤怎么填，他這個利潤是交的經營所得個人所得稅，那么個稅交過之后未分配利潤怎么填，謝謝
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粵公網安備 44030002003870號
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沒有，新公司，項目都在外省，都是預繳稅費
那你這個不相等，不會是因為預交稅導致了，你看一下有沒有其他情況導致，看一下你的損益類科目有沒有余額。
老師，請幫我看看這分錄對不？謝謝
你這些分錄沒有問題的呀。
問題出在異地預繳個人經營所得稅上面，我那個分錄沒對呢？老師
沒有問題，你預交這個個稅的這個處理沒有問題。
資產負債表和利潤表有差異
你這個差異不會是你這個個人所得稅導致的，你要看是不是其他地方導致的。
相差金額剛好是異地預繳個人經營所得稅的金額，老師
你看一下你這個應交稅費，這個余額是體現在資產負債表里面的哪個科目里面的？
體現在你資產負債表哪個項目里面的？
一般納稅人簡易計稅，異地預繳后應交稅費是0
那你的這個其他非流動資產里面有沒有進過嘞？
金額，不好意思，打錯了
資產只有個其他應收（投標保證金）
那你這個應交稅費的在資產負債表里面不對，這個應該體現在你的這個其他非流動資產里面，因為你是放在應交稅費個人所得稅的借方，你沒有轉入到相關的費用里面。
請問怎么結轉，老師
你這個不用轉，就是你這個應交稅費，如果說有借方余額呢，生成報表的時候，它自動會體現在你的資產負債表里面的其他非流動資產。